一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达州市政府性工程财政监查办公室主要是负责对市本级政府性投资项目施工现场的造价监管；负责审核市本级政府性投资项目工程进度投资额（已完工程量、价）；负责对建设单位工程结算送审现场签证资料真实性的确认工作；会同达州市财政局参与市本级政府性投资项目的设计变更、认质认价的确认工作以及受托随机对施工合同及合同价款支付情况的审查。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，市本级建设项目量多面广、项目建设时间紧、要求高，我办会同相关业务科室先后对西南职教园区项目、马踏洞片区建设项目、凤凰山隧道、金南大桥、“三化”项目、园林、市政维修改造项目等166个项目进行了现场监管，共计参加各类项目监管会议、现场踏勘、地形地貌测量、隐蔽工程和设计变更签证1730余人次，较好地完成了全年项目建设现场监管工作，保证了市委、市政府重点工程项目建设的需要，为推动市本级政府性投资项目建设起到了很好作用。
二、部门概况
达州市政府性工程财政监查办公室属财政全额拨款事业单位。
三、收支决算总体情况
2017年监查办本年收入合计179.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入179.20万元，占100%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年减少13.94万元，下降7.22%。主要原因是2016年部分跨年项目的预算收入计入2016年末财政应返还额度，结转至2017年执行，相应减少2017年本年收入。
2017年监查办本年支出合计147万元，其中：基本支出139.46万元，占94.87%；项目支出7.54万元，占5.13%。2017年本年支出合计较2016年减少8.7万元，减少5.59%。主要原因是上年结转项目任务完成，相应减少本年支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款收、支总计365.28万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加20.56万元，增长5.96%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出147万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少8.7 万元，减少5.59%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出147万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出124.65万元，占84.80%；社会保障和就业支出9.17万元，占6.24%；医疗卫生支出5.87万元，占3.99%；住房保障支出7.31万元，占4.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2017年决算数为117.11万元，完成预算81.46%，决算数小于预算数的主要原因是根据年度工作安排和单位人员变动，相应减少部分支出。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2017年决算数为7.54万元，完成预算8.46%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2017年决算数为6.55万元，完成预算60.76%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，相应减少支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:2017年决算数为2.62万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为5.87万元，完成预算100%。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为7.31万元，完成预算96.82%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出139.46万元，其中：
人员经费137.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.53万元，完成预算34%，决算数小于预算数的主要原因是2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府十一项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.53万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.53万元。其中：
公务用车购置支出0万元。无公务用车购置支出。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出1.53万元。主要用于单位执行公务活动、开展基层工作调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年减少0.02万元，下降1.29%。主要原因是实行公车改革后，厉行节约，相应减少公车运维费支出。
3.公务接待费支出0万元。
公务接待费支出决算与2016年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，监查办机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，监查办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，监查办共有车辆1辆，为一般公务用车；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金92.94万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展了绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。自评得分96.56分。存在的问题：内控信息化建设不够完善。下一步改进措施：一是在完善内控制度工作基础上，我单位将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省、市各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。
2017年部门整体支出绩效评价得分表 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5分 |
| 明确性（5分） | 5分 |
| 合理性（5分） | 5分 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5分 |
| 目标管理（5分） | 5分 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 市级财力专项预算分配时限（1分） | 不适用 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 不适用 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1.5分 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1.26分 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3分 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1分 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1分 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2分 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2分 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2分 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2分 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2分 |
| 决算公开（2分） | 2分 |
| 绩效信息公开（2分） | 2分 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2分 |
| 评价结果应用（3分） | 3分 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20分 |
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| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5分 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5分 |
| 人才培养（5分） | 5分 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 2.25分 |
| 管理对象满意度（3分） | 2.35分 |
| 社会公众满意度（4分） | 3.2分 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
达州市政府性工程财政监查办公室2017年决算报表
