一、基本职能及主要工作

　　（一）评审中心职能简介

　　达州市财政投资评审中心主要工作职责是：负责本级部门项目支出预算的专业审核工作，按照部门预算编制的要求，提出项目支出预算审核意见；负责本级重大基本建设项目财政监管和资金拨付的专业审核工作，审查工程变更，提出项目资金拨付审核意见；负责本级基本建设项目竣工决算的专业审核工作，提出交付使用资产价值意见；负责本级财政支出预算绩效考评的专业评价工作，提出预算执行绩效意见；配合本级财政部门做好资金专项核查及追踪问效工作。

　　（二）评审中心2018年重点工作

　　一是围绕市级政府性投资项目工程加大评审工作力度，扎实开展好项目评审工作，为项目推进做好服务工作。

　　二是加强廉政建设，增强服务意识。将党风廉政建设贯穿于评审工作始终，增强廉洁自律意思，加强监管措施。

　　三是进一步加强评审队伍建设，提高中心整体政治理论水平和业务技能水平。把评审队伍锻炼成一个技术过硬、作风过硬，敢挑重担的队伍。

　　四是认真组织开展好评审调研活动。不断学习和借鉴其他兄弟市州好的办法和经验，着力分析解决实际工作中的短板，全面提升评审管理水平和工作效率。

　　五是加强评审工作的宣传力度，为评审工作的开展创造良好的外部环境。

　　六是加强和进一步完善内控制度，规范评审行为，切实保障评审工作健康发展。

　　二、部门预算单位构成

　　达州市财政投资评审中心属自收自支事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，评审中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。评审中心2018年收支总预算415.70万元，比2017年收支预算总数减少593.08万元，主要原因是根据年度工作安排相应减少本年度预算收支总数。

　　（一）收入预算情况

　　评审中心2018年收入预算415.70万元，其中：上年结转2.30万元，占0.55%；一般公共预算拨款收入413.40万元，占99.45%。

　　（二）支出预算情况

　　评审中心2018年支出预算415.70万元，其中：基本支出95.90万元，占23.07%；项目支出319.80万元，占76.93%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　评审中心2018年财政拨款收支总预算415.70万元，比2017年财政拨款收支总额预算减少593.08万元，主要原因是上年执行完成的部分项目预算多于本年执行的项目，相应减少本年度财政拨款收支总预算。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入413.40万元、上年结转一般公共预算拨款收入2.30万元；支出包括：一般公共服务支出389.30万元、社会保障和就业支出12.50万元、医疗卫生与计划生育支出4.10万元、住房保障支出7.50万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　评审中心2018年一般公共预算当年拨款413.40万元，比2017年预算数增加0.80万元。主要是根据单位年度工作计划，财政事务支出中财政委托业务支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出389.30万元，占94.17%；社会保障和就业支出12.50万元，占3.02%；医疗卫生与计划生育支出4.10万元，占0.99%；住房保障支出7.50万元，占1.82%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2018年预算数为71.80万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:2017年预算数为317.50万元，主要用于：单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为12.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为4.10万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为7.50万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　评审中心2018年一般公共预算基本支出95.90万元，其中：

　　人员经费86.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费9.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　评审中心2018年“三公”经费财政拨款预算数4.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。主要是我单位2018年工作安排无赴外学习交流等活动。

　　（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2018年未安排公务用车购置费。

　　2018年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障现场踏勘、项目评审业务学习交流等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　评审中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　由于本单位属于事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，评审中心安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，评审中心共有车辆1辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年评审中心通用专项和专用专项均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款317.50万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指单位开展财政综合业务、预决算编审等委托其他单位进行财政管理工作的项目支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　
        附件：表1.部门收支总表

　　            表1-1.部门收入总表

　            　表1-2.部门支出总表

　            　表2.财政拨款收支预算总表

　　            表3.一般公共预算支出预算表

　　            表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　            表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　            表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　            表4.政府性基金支出预算表

　　            表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　            表5.国有资本经营预算支出预算表

达州市财政投资评审中心2018年部门预算公开表