一、基本职能及主要工作
（一）财政监查办职能简介
达州市政府性工程财政监查办公室主要工作职责是：负责对市本级政府性投资项目施工现场的造价监管；负责审核市本级政府性投资项目工程进度投资额（已完工程量、价）；负责对建设单位工程结算送审现场签证资料真实性的确认工作；会同达州市财政局参与市本级政府性投资项目的设计变更、认质认价的确认工作以及受托随机对施工合同及合同价款支付情况的审查。
（二）财政监查办2018年重点工作
一是加强项目建设现场监管，认真做好现场签证工作。现场签证是工程建设施工过程中监管的重要环节，在对隐蔽工程、工程变更增加工程量进行监管时，坚持以招投标文件、施工合同、施工图纸为依据，以各项法律法规、施工规范为准则，实事求是，确保现场签证规范、严格、真实，防止虚假签证的出现。
二是认真做好已完工程量进度款审核工作。对申报的进度款项，审核人员应结合施工图纸、招投标文件、现场实际进度以及合同条款中关于工程进度款的相关规定，并与现场监管人员沟通后，及时、准确地审核确认，以推进工程项目的顺利实施。
三是认真做好信息缺项材料询价工作。对项目建设过程中信息缺项材料以及变更新增的无信息价材料，按程序开展询价工作，拓宽工作思路，创新工作方法，确保询价工作真实、有效，合理控制工程造价。
二、部门预算单位构成
达州市政府性工程财政监查办公室属财政全额拨款事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，财政监查办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。财政监查办2018年收支总预算235.85万元，比2017年收支预算总数减少22.57万元，主要原因是上年部分未执行完成的项目预算未结转至本年继续执行，相应减少本年度预算收支总数。
（一）收入预算情况
财政监查办2018年收入预算235.85万元，其中：上年结转69.55万元，占29.49%；一般公共预算拨款收入166.30万元，占70.51%。
（二）支出预算情况
财政监查办2018年支出预算235.85万元，其中：基本支出89.64万元，占38.01%；项目支出146.21万元，占61.99%。
四、财政拨款收支预算情况说明
财政监查办2018年财政拨款收支总预算235.85万元，比2017年财政拨款收支总额预算减少22.57万元，主要原因是上年部分未执行完成的项目预算未结转至本年继续执行，相应减少本年度财政拨款收支总预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入166.30万元、上年结转一般公共预算拨款收入69.55万元；支出包括：一般公共服务支出216.17万元、社会保障和就业支出12.14万元、医疗卫生与计划生育支出2.60万元、住房保障支出4.94万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
财政监查办2018年一般公共预算当年拨款166.30万元，比2017年预算数减少12.90万元。主要是根据部门年度工作计划，财政事务支出中一般行政管理事务支出有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出151.10万元，占90.86%；社会保障和就业支出7.90万元，占4.75%；医疗卫生与计划生育支出2.60万元，占1.56%；住房保障支出4.70万元，占2.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2018年预算数为45.70万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:2017年预算数为10.00万元，主要用于：单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2018年预算数为95.40万元，主要用于：单位开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为7.90万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为2.60万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为4.70万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
财政监查办2018年一般公共预算基本支出60.90万元，其中：
人员经费54.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费6.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
财政监查办2018年“三公”经费财政拨款预算数4.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。主要是我单位2018年工作安排无赴外学习交流等活动。
（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位执行公务活动、开展工程现场踏勘、市本级政府性工程项目监管等工作的正常开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
财政监查办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
由于本单位属于事业单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
2018年，财政监查办安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，财政监查办共有车辆1辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年财政监查办通用专项和专用专项均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款105.40万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指单位开展财政综合业务、预决算编审等委托其他单位进行财政管理工作的项目支出。
5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
达州市政府性工程财政监查办公室2018年部门预算公开表
