按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市财政局主要工作职责是：拟订全市财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等，下同）发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订市与县（市、区）和乡(镇、街道)、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；贯彻执行国家财税方面的法律、法规、和方针、政策，拟订全市性财税规范性文件规划，负责组织拟定地方性财税法规实施办法和意见并贯彻实施；承担各项财政收入管理责任；负责编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度等。

　　2015年重点工作完成情况介绍：

　　第一，在促进发展方面。全市地方一般公共预算收入完成79.15亿元，增长8.85%。全市一般公共预算支出完成324.33亿元，增长12.69%，全市财政运行总体平稳。全市成功争取置换债券85.41亿元，新增政府债券12.54亿元。积极创新项目财政资金投资模式，在全省率先设立政府与社会资本合作（PPP）项目财政支持基金。全力推进新兴产业、企业创新，加快节能减排、环境保护。

　　第二，在改善民生方面。全市十大民生工程投入达110.34亿元，17件民生实事投入达58.6亿元。支持教育优先发展，推进城乡救助体系建设。大力助推廉租房、棚户区改造、农村危房改造等保障性安居工程建设。全力保障四川省农民艺术节暨民间艺术节和第五届全国新农村文艺演展活动等重点文化项目。加大精准扶贫力度，市县两级财政共投入专项扶贫资金9200万元；建立了产业扶贫信贷基金7.2亿元、农产品深加工企业风险共担基金3.6亿元，最大可撬动金融投入上百亿元。

　　第三，在加快改革方面。积极推进部门三年滚动预算和中期财政规划编制，大力实施市级预算执行中期评估，切实强化预算约束。深化国库集中支付、政府采购管理改革。大力开展乡镇财政规范化建设试点。坚持“以查促改、以查促管”原则，切实加强财政监督工作。加强政府债务管理，进一步加强了源头管理，严格举借程序，严控债务风险。

　　二、部门概况

　　达州市财政局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年达州市财政局收入决算总额为2224.38万元，其中：当年财政拨款收入1943.56万元，其他收入22万元，上年结转收入258.82万元。收入决算总额较2014年增加621.38万元，主要原因是：2015年工资调标和离退休人员补发工资、津贴等增加预算收入。

　　2015年达州市财政局支出决算总额为2224.38万元，其中：一般公共服务支出1388.47万元，社会保障和就业支出326.73万元，医疗卫生支出71.88万元，国土海洋气象等支出6万元，住房保障支出79.74万元，年末结转和结余351.57万元。支出决算总额较2014年增加621.38万元，主要原因是工资调标和离退休人员补发工资、津贴等增加支出。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市财政局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全达州市财政事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障达州市财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障达州市财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出1388.47万元。主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业支出326.73万元。主要用于：离退休人员工资、津贴。

　　（三）医疗卫生支出71.88万元。主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）国土海洋气象等支出6万元。主要用于：其他国土资源事务等支出。

　　（五）住房保障支出79.74万元。主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年因公出国（境）费5万元。主要原因是根据工作安排赴外学习交流。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费1.17万元,较2014年决算数下降82.16%，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，156人，共计支出1.17万元，主要用于开展调研、合作、交流接待，招商引资活动接待，项目评估、检查、验收以及工程监查、专家评审等方面。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费38.35万元,较2014年决算数增长9.2%。

　　2015年车辆运行维护费支出38.35万元，用于保障单位执行公务活动、开展工作调研、实施财政监督检查和开展支出绩效评价等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　达州市财政局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计89.76万元。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为45.49万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》相关规定组织实施政府采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　本部门2015年末车辆数合计为12辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：达州市财政局2015年部门决算附表