关于达州市财政干部培训中心2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市财政干部培训中心是主要从事会计人员继续教育培训及会计人员考前培训等相关工作的单位。

　　2016年主要工作计划：加强科学化精细化管理，本着“从严治学，质量第一”的办学方针和“质量、实效、服务”的办学理念，以提高培训质量为工作目标，将以更加认真、踏实、务实的工作态度，积极开拓、努力创新，认真做好2016年度市级会计从人员继续教育培训及其他相关培训工作，充分发挥会计培训的作用，提升会计从业人员培训质量，培养以适应现代经济发展的财会人员，服务于地方经济建设。

　　二、部门单位概况

　　达州市财政干部培训中心属财政全额拨款事业单位。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市财政干部培训中心收入预算总额为176.40万元，当年财政拨款收入176.40万元。相应安排支出预算176.40万元，其中：人员支出67.10万元，日常公用支出8.10万元，对个人和家庭的补助支出6.20万元，项目支出70万元，成本费用25万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市财政干部培训中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市会计人员继续教育培训相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市财政干部培训中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出165.30万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括培训资料印刷等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出4.90万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出6.20万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数4.50万元，其中：公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算下降50%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于学习交流等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2015年预算持平。

　　单位现有公务用车 1辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障培训等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3. “三公”经费财政拨款预算表

达州市财政干部培训中心2016年部门预算附表