关于达州市政府性工程财政监查办公室2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市政府性工程财政监查办公室主要工作职责是：负责对市本级政府性投资项目施工现场的造价监管；负责审核市本级政府性投资项目工程进度投资额（已完工程量、价）；负责对建设单位工程结算送审现场签证资料真实性的确认工作；会同达州市财政局参与市本级政府性投资项目的设计变更、认质认价的确认工作以及受托随机对施工合同及合同价款支付情况的审查。

　　2016年主要工作计划：

　　1、进一步加强项目建设现场监管。现场签证是工程建设施工过程中监管的重要环节，在对隐蔽工程、工程变更增加工程量进行监管时，坚持以招投标文件、施工合同、施工图纸为依据，以各项法律法规、施工规范为准则，实事求是，确保现场签证规范、严格、真实，防止虚假签证的出现。

　　2、及时审核进度款。对申报的进度款项，审核人员应结合施工图纸、招投标文件、现场实际进度以及合同条款中关于工程进度款的相关规定，并与现场监管人员沟通后认真、及时、准确地审核确认，以推进工程项目的顺利实施。

　　3、富有成效的开展询价工作。对项目建设过程中变更新增的无信息价材料，按程序开展询价工作，拓宽工作思路，创新工作方法，确保询价工作真实、有效，合理控制工程造价。

　　二、部门单位概况

　　达州市政府性工程财政监查办公室属财政全额拨款事业单位。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市政府性工程财政监查办公室收入预算总额为236.94万元，其中：当年财政拨款收入192.20万元，上年结转收入44.74万元。相应安排支出预算236.94万元，其中：人员支出72.60万元，日常公用支出7.50万元，对个人和家庭的补助支出6.70万元，项目支出150.14万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市政府性工程财政监查办公室部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政监察事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市政府性工程财政监查办公室部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出224.94万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括现场勘探、重点项目专项施工方案评审等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出5.30万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出6.70万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数4.50万元，其中：公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算下降70.59 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于交流学习、专家评审等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2015年预算持平。

　　单位现有公务用车1 辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位执行公务活动、开展工程现场踏勘、市本级政府性工程项目监管等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3. “三公”经费财政拨款预算表

达州市政府性工程财政监查办公室2016年部门预算附表