关于达州市财政投资评审中心2015年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　评审中心职能职责：（一）负责本级部门项目支出预算的专业审核工作，按照部门预算编制的要求，提出项目支出预算审核意见；（二）负责本级重大基本建设项目财政监管和资金拨付的专业审核工作，审查工程变更，提出项目资金拨付审核意见；（三）负责本级基本建设项目竣工决算的专业审核工作，提出交付使用资产价值意见；（四）负责本级财政支出预算绩效考评的专业评价工作，提出预算执行绩效意见；（五）配合本级财政部门做好资金专项核查及追踪问效工作。

　　2015年主要工作计划：

　　（一）以“项目预算为主，项目结算为辅”，继续做好项目的评审工作，以“二十五个重点项目”为重心，扎实开展好项目评审工作，为市级财政部门提供专业技术支持和决策服务。

　　（二）拓展评审工作领域。积极开展财政预算支出绩效评价工作，完成达州市财政局安排的绩效评价工作任务，实现财政评审工作领域的新突破。

　　（三）加强评审质量建设。树立“质量优先”的理念，不断完善评审质量控制措施和考核机制，从制度上规范评审行为，确保评审结论真实、可靠、准确。要加强评审基础管理工作，不断建立健全评审政策法规库、技术经济指标库、专家库等，努力创新评审思路，不断丰富和完善评审手段。

　　二、部门单位概况

　　达州市财政投资评审中心属自收自支事业单位。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市财政投资评审中心收入预算总额为367.7 万元，其中：当年财政拨款收入万367.7元。相应安排支出预算367.7 万元，其中：人员支出42.1 万元，日常公用支出8.4 万元，对个人和家庭的补助支出4.7 万元，专项支出 312.5万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市财政投资评审中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及做好工程评审相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市财政投资评审中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出 359.2万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括委托评审、现场踏勘等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出3.8 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出4.7 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数4.5 万元，其中：公务接待费0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 4万元。

　　（一）公务接待费较2014年预算下降12.28 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于专家评审、学习交流等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2014年预算下降 3.12%。

　　单位现有公务用车 1辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费 4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障现场踏勘、项目评审等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

评审中心2015年预算