关于达州市财政干部培训中心2015年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市财政干部培训中心是主要从事会计人员继续教育培训及会计人员考前培训等相关工作的单位。

　　2015年主要工作计划：

　　（一）转变工作思路，加强教师队伍的建设和管理。结合会计人员培训的实际需要，建立授课质量高，师德正的教师数据储备库，确保会计人员培训的正常有序的开展。

　　（二）思想高度重视，做好市本级会计人员的继续教育及培训

　　管理工作。针对不同性质的单位，在培训内容方面力求做到更具针对性、实效性和贴近性，分别开设行政事业单位班、规模以上企业班、中小企业及自由职业班、金融系统班等不同系统、不同类别的培训班，结合上级文件精神，因班而异，培训与各班相关的内容，尽最大限度满足不同类别会计人员的需要，进一步提高培训质量。

　　二、部门单位概况

　　达州市财政干部培训中心属财政全额拨款事业单位。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市财政干部培训中心收入预算总额为173.7 万元，其中：当年财政拨款收入173.7万元。相应安排支出预算173.7 万元，其中：人员支出40.5 万元，日常公用支出 7.6万元，对个人和家庭的补助支出4.6 万元，专项支出 65万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市财政干部培训中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市会计人员继续教育培训等相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市财政干部培训中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出165.5万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括培训资料印刷、网络设备租赁等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出 3.6万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出 4.6万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数 5万元，其中：公务接待费1 万元，公务用车购置及运行维护费4 万元。

　　（一）公务接待费较2014年预算下降1.7 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于学习交流等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2014年预算下降6.42 %。

　　单位现有公务用车1 辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费4 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障培训等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

培训中心预算