一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（一）负责执行有关地方志工作的方针、政策和法律、法规、规章，并监督实施。

（二）根据国民经济和社会发展总体要求，拟定达州市地方志工作的中长期规划和制定年度计划，并组织实施。

（三）组织、指导、受市政府委托管理达州市地方志书、史书、地方综合年鉴等编纂工作；拟定《达州市志》编纂方案，组织《达州市志》的编修工作。

（四）组织、指导、受市政府委托管理达州市各级地方综合年鉴工作；组织《达州年鉴》编纂工作。

（五）组织对市志、各县（市、区）志、部门（行业）志的审查验收。

（六）组织地方志法规宣传工作；编辑地方志期刊。

（七）搜集、保存、研究地方志文献 其他资料，组织开发利用地方志资源。

（八）组织开展旧志整理工作。

（九）其他属于地方志工作机构职责范围内的工作。

（十）承办市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

(二)我办2018年工作重点是：

1.《直隶达州志》（清乾隆版）的发行；2.《达州年鉴》（2017卷）的发行工作；3.《达州年鉴》（2018年卷）的编纂、出版、印刷工作；4.《四川年鉴·达州篇》的编纂工作；5.《四川省志·达州篇》、《四川省志·人物志》的编纂工作；6.《达州乡镇简志》的编纂出版工作；7.达州市方志馆建设等。

二、部门单位概况

达州市人民政府地方志办公室是达州市人民政府直属的参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位。编制数8人，实有在编人员7人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市方志办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市方志办2018年收支总预算113.80万元。比2017年收支预算总数减少42.92万元，主要原因是人员减少和一般行政运行项目减少。

（一）收入预算情况

我办2018年收入预算113.80万元，其中：一般公共预算拨款收入113.80万元，占100 %。

（二）支出预算情况

2018年支出预算113.80万元，其中：基本支出79.50万元，占69.86%；项目支出34.30万元，占30.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收支总预算113.80万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入113.80万元；比2017年收支预算总数减少42.92万元，主要原因是人员减少和一般行政运行项目减少。

收入包括：一般公共服务支出93.60万元、社会保障和就业支出10万元、医疗卫生与计划生育支出4.50万元、住房保障支出5.70万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我办2018年一般公共预算当年拨款113.80万元，比2017年一般公共预算当年拨款减少29.72万元，主要原因是人员减少和一般行政运行项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出93.60万元，占86.24 %；社会保障和就业支出10万元，占6.63 %；医疗卫生与计划生育支出4.50万元，占3.14%；住房保障支出5.70万元，占3.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）行政运行（款）行政运行（项）:2018年预算数为60.30万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为33.30万元，主要用于： 专门性财政管理工作的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为9.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为0.50万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的单位部分职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为4.50万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为5.70万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我办2018年一般公共预算基本支出79.50万元，其中：人员经费67.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我办2018年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平

（二）公务接待费较2017年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。主要原因是公车改革,我单位公车被收缴.

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

我办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，我办的机关运行经费财政拨款预算为11.60万元,较2017年预算持平。

（二）政府采购情况

2018年，我办未安排政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，我办共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年我单位未实行绩效目标管理。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指达州市方志办的基本支出，包括人员经费、公用经费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指达州市方志办的项目支出。

4社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

5．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表