一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，宣传贯彻城乡建设档案管理的法律、法规和规章，依法开展城乡建设档案管理工作。 2、负责全市范围内城乡建设档案工作的行业管理，进行业务指导、检查评比。 3、接收、管理、保管全市行政区域内的应当永久和长期保存的城乡建设档案和有关资料。4、参加工程竣工验收，并审查有关资料。5、对接收进馆的城乡建设档案和有关资料，按规定进行分类、编目、建帐、鉴定、统计、销毁。 6、按照国家有关《规范》和《标准》，做好城乡建设档案的防火、防盗、防潮、防尘、防虫、防鼠和保密工作，确保城乡建设档案的完整和安全。 7、根据《档案法》、《城乡规划法》、《建设工程质量管理条例》、《城市建设档案管理规定》等法律法规，积极开展“依法治档”工作。 8、逐步采用新技术、新设备，不断改进和完善保管条件，逐步实现城乡建设档案管理科学化、标准化、现代化，积极开展档案编研工作、声像档案和电子档案工作。9、积极开发城乡建设档案信息资源，充分利用城乡建设档案信息，为城市规划、建设、管理和城市科研服务。

（二）2018年重点工作

全面贯彻党的十九大和市第四次党代会会议精神，紧紧围绕住房城乡建设工作中心，夯实城建档案基础业务建设，加快城建档案信息化进程，拓展服务渠道，提高服务质量，努力推进我市城建档案工作再上新台阶。重点做好以下工作：1、进一步加强城建档案法规建设，结合我市实际，建立与完善城建档案管理规章制度和工作运行机制，做到有法可依，有章可循；2、强化建设工程档案管理，切实加强地下管线工程档案的归集工作；3、加快推动城建档案信息化建设。一是按照省住房城乡建设厅《关于加强城建档案异地备份工作的意见》（川建办发[2013]566号）的要求，有计划、有步骤地抓好我市与山西省长治市协作开展重要城建档案异地备份保存工作。二是积极稳妥推进数字化城建档案馆建设试点，总结推广数字化城建档案馆建设经验，加快城建档案信息化建设步伐。三是加强建设工程电子文件与电子档案管理，切实做好建设工程纸质档案和电子档案同步接收与管理工作。4、切实加强城建档案规范化管理。

二、部门单位概况

达州市城乡建设档案馆二级预算的事业单位（正科级），核定编制8名，实有人数6人，退休人员7人。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，市城建档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市城建档案馆2017年收支总预算109.10万元,比2017年收支预算总数121.32万元减少12.22万元，主要原因是人员工资福利和城乡社区支出其他城乡社区管理事务支出减少，相应减少本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况
　　我馆2018年收入预算109.10万元，其中：上年结转12.20万元，占11.18%；一般公共预算拨款收入96.90万元，占88.82 %。
　　（二）支出预算情况

我馆2018年支出预算109.10万元，其中：基本支出54.90万元，占50.32%；项目支出54.20万元，占49.68 %。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　我馆2018年财政拨款收支总预算109.10万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入96.90万元、上年结转一般公共预算拨款收入12.20万元；支出包括：城乡社区支出92.60万元、社会保障和就业支出10.20万元、医疗卫生与计划生育支出2.20万元、住房保障支出4.10万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　我馆2018年一般公共预算当年拨款96.90万元，比2017年预算数减少19.80万元。主要原因是人员工资福利和城乡社区支出其他城乡社区管理事务支出减少。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　城乡社区支出80.40万元，占83%、社会保障和就业支出10.20万元，占10.53%、医疗卫生与计划生育支出2.20万元，占2.27%、住房保障支出4.10万元，占4.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为6.80万元，主要用于：实施养老保险制度改革后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为3.4万元，主要用于：实施养老保险制度改革后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为2.20万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为4.10万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2018年预算数为80.40万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括城建档案日常维护、旧档案电子化录入等专项。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　2018年一般公共预算基本支出54.90万元，其中：
　　人员经费51.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费3.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　2018年“三公”经费财政拨款预算数3.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费2万元。
　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。

（二）公务接待费较2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平

单位现有公务用车1辆，其中：多功能乘用车1辆。
　　2018年未安排公务用车购置费。
　　2018年安排公务用车运行维护费2万元，用于辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障城建档案运送、装卸等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　我馆2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　我馆系事业单位，没有机关运行经费。
　　（二）政府采购情况
　　2018年， 我馆未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2017年底，我单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
　　十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指市城建档案馆的基本支出，包括人员经费、公用经费、项目经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的的养老保险支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表