一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

执行市委、市政府有关外事、侨务、友协工作的指导和决定；协调全市外事侨务友协工作和重大涉外、涉侨活动，负责港澳事务工作；承办市级领导人出访和邀请外国相当于我国现职正、副市级及以上人员来访的具体报批事宜，审核全市因公出国（境）人员的报批事宜；负责组织接待来我市访问的国宾、党宾和其他重要外宾；归口管理并负责组织我市经济、科技、文化卫生、招商引资和人才交流等团组访问、考察、学习；依法保护华侨华人和港澳同胞的正当权益，开展对华侨华人、港澳同胞及其社团的友好联谊工作等。

（二）2018年重点工作

1、贯彻落实十九大精神。一是在出访团组及外事活动中，宣传党的十九大精神，增强坚定走中国特色社会主义道路共识，为实现中华民族伟大复兴中国梦营造良好外部环境。二是深入贯彻落实党的十九大精神，广泛团结联系海外侨胞和归侨侨眷，开创外侨工作新局面，共同致力于中华民族伟大复兴。

2、贯彻落实专项改革。深入贯彻落实《关于加强党对全市外事工作领导体制改革的实施细则》，进一步加强党对外事工作的集中统一领导，加强对全市外事工作的统筹谋划，加强和完善全市各级党委对外事工作的领导，加强市外事侨务办对全市外事工作的政策指导和综合协调。

3、统筹做好外事出访。一是紧紧围绕全市中心工作，精心安排和统筹谋划我市高层出访，充实出访内容，推动重大项目、重点工作的落实。二是根据市委外事领导小组要求，适时安排、精心组织出访团组及出访人员，提升对外开放水平。三是规范出访手续办理程序，建立团组筹备会议及培训会议制度、行前会制度、出访牵头单位责任领导及联络员制度，提高办理效率。四是继续贯彻执行中央和省委省政府关于进一步加强因公出国管理的政策规定，严格实行党政干部因公出国总量控制、经费先行审核和预算管理，健全完善因公出国管理各项制度，规范涉外服务行为，坚决防止公费出国旅游现象发生。五是加大“一带一路”沿线交流互访，深度介入、深入研究市领导出访活动，借助国家和省涉外涉侨部门以及外国驻华使领馆及海内外各种资源，充实出访内容，力争取得实效。

4、严格加强涉外监管。加强与公安、国安、商务等涉外有关部门的配合，着力提高处置突发事件的能力。配合有关部门加强外国媒体、境外非政府组织在我市活动的管理，引导其依法开展工作，避免涉外安全事件的发生。开展涉外知识和领保工作专题培训，并筛选1—2个基础条件好、外出人员集中的乡镇或社区建立“涉外安全宣传栏”，进一步加强涉外知识和领事保护宣传工作。

5、推动国际友城建设。一是按照市政府和乌克兰日托米尔市签订的《建立友好合作关系备忘录》，在平等互利的基础上，共同促进两市人民间的友好交往和经济、贸易往来，积极开展科技、文化、体育、卫生、教育、人才等各个领域的交流与合作。二是进一步加强与俄罗斯、意大利、荷兰等国家相关城市的沟通联系，充分利用各种资源和途径，努力争取省外办、省友协及省级相关部门对我市友城工作的支持，在市级领导出访中安排友城建设工作任务，寻求更多与我市有优势互补的城市建立国际友城关系。

6、提升为侨服务水平。一是加强侨务平台建设，依托侨务社区，搭建为侨服务工作平台。二是推进依法护侨，依托“为侨法律服务站”，为侨眷依法维权提供法治化、专业化、便利化、日常化的法律服务平台。三是积极争取侨务扶贫专项资金，主动引导海外侨胞、港澳同胞助推我市脱贫攻坚，帮扶我市贫困侨眷。四是严格审核“三侨生”身份，认真落实“三侨生”高考加分政策。五是深入开展为归侨侨眷送温暖活动，看望、慰问我市重点侨眷、困难侨眷、党员侨眷体现党委政府对归侨侨眷的重视和关怀。六是深入开展海外联谊、服务工作，重点加强与“一带一路”地区有影响力的侨团、重点侨商和华裔新生代的联系与合作，努力涵养侨务资源。

7、做好引资引才工作。一是依托全省及我市重大招商引资活动，积极邀请海外侨商侨领、重点华侨华人来达参加“达商大会”等重大经贸活动，并为其与我市对口企业及项目对接和洽谈牵线搭桥。二是寻求省外侨办、省友协支持，适时开展“海外侨商侨资、侨领达州行”“领团达州行”“全球川商达州行”等活动。三是围绕我市人才工作战略，积极参与“海外高新科技暨高端人才洽谈会”，深入实施“海外人才为达服务计划”，进一步拓宽引才渠道，多形式推动海外专业人才为达服务。四是继续推进“中德老年护理人才交流计划”，培养更多高级护理人才。

8、牵头抓好高云村脱贫攻坚。牵头协调、配合镇村推进琅琊镇高云村精准脱贫帮扶工作。一是加强基层组织建设，深入开展“三会一课”，深化与帮扶村党支部结对帮扶工作。二是全面加强基础设施建设。推进全村31公里社道硬化，扩宽3公里村道主路；整治4组山坪塘1个、新建1组蓄水池1个、新建提灌站2个；扩宽、加固公路桥各1座，打机压井65口；三是完成公共服务设施建设，配合县级相关部门完成公建中心建设，完成新办公楼装修工作和村文化活动室建设装修工作，配备基本办公活动设施设备。四是做好易地扶贫搬迁，分批完成69户171人异地搬迁工作。五是继续支持产业发展，扶持壮大已有养殖专合社、养殖专业户，持续引进新的业主，带动更多贫困户增收脱贫。六是切实加强结对帮扶工作，认真制定帮扶承诺事项并按时办结，严格落实贫困户精准脱贫规划，确保2018年底贫困村整体退出。   

二、部门预算单位构成

达州市外事侨务办公室下属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个（财务未进行独立核算）；编制共15人，其中行政编制10人，事业编制3人，工勤编制2人，实有在职人数15个。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，达州市外事侨务办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018年收支总预算270.67万元。比2017年收支预算总数减少19.59万元，主要原因是上年结转减少。
　 （一）收入预算情况
　 2018年收入预算270.67万元，其中：上年结转7.47万元，占2.75%；一般公共预算拨款收入263.2万元，占97.25%。
 　（二）支出预算情况
　 2018年支出预算270.67万元，其中：基本支出198.5万元，占73.3%；项目支出72.17万元，占26.7%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收支总预算270.67万元，比2017年财政拨款收支总额预算减少19.59万元，主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入263.2万元、上年结转一般公共预算拨款收入7.47万元；支出包括：一般公共服务支出218.77万元、社会保障和就业支出27.2万元、医疗卫生与计划生育支出10.9万元、住房保障支出13.8万元。
 　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　我办2018年一般公共预算当年拨款263.2万元，比2017年预算数增加9.6万元。主要是部门工资，以及实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出。
　 （二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出211.3万元，占80.28%；社会保障和就业支出27.2万元，占10.33%；医疗卫生与计划生育支出10.9万元，占4.15%；住房保障支出13.8万元，占5.24%。
　 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为144.6万元，主要用于：办机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为66.7万元，主要用于：专项业务工作的经费支出。　

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为27.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为10.9万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为13.8万元，主要用于：基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　 我办2018年一般公共预算基本支出196.5万元，其中：
　　人员经费167.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费29.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　我办2018年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：因公出国（境）经费15万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
 　（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长27%。主要原因是根据工作重点，增加了出国培训和友好城市交流等活动。
　　根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）4人。出国（境）团组主要包括交通、住宿补助等规定的费用支出等。
 　（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于对外合作与交流、港澳政府灾后援建、境外非政府组织管理、外事、侨务、友协等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费无经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
   九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年度，我办机关运行经费预算为29.2万元，比2017年增加0.5万元，增长0.98%。

（二）政府采购情况

2018年度，我办安排政府采购预算3万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，达州市外事侨务办公室公有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年我办通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。
   十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
   4.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）设置项级科目的其他项目支出。
   5.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:反映上述项目外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
   6.商贸事务-其他商贸事务支出：指用于商贸事物方面的支出。

7.港澳台侨事务-华侨事务：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

8.文化体育与传媒支出-文化-群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休开支。

10．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的基本养老保险缴费。
   11.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的职业年金缴费。
   12.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表