一、基本职能及主要工作

（一）达州市公安局职能简介

达州市公安局是主管本市公安工作的市政府组成部门，在市委、市政府和公安部的领导下，主要任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

（二）达州市公安局2018年重点工作

2018年主要工作计划是：以党建为统领、以法治为先导、以实战为核心、以科技为支撑、以改革为动力、以制度为保障，加强党的领导，服务经济社会发展；加强政治安全，维护社会大局稳定；加强打防管控，保障人民安居乐业；加强厉行法治，促进社会公平正义；加强改革创新，做强基层做实基础；加强示范引领，建设过硬公安队伍，构建警种主建、板块主战、协同配合、无缝覆盖的工作格局。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市公安局2018年收支总预算15555.21万元，比2017年收支预算总数增加1154.62万元，主要原因是上年部分未执行完成的专项预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

达州市公安局2018年收入预算15555.21万元，其中：上年结转2809.21万元，占18.06%；一般公共预算拨款收入12746万元，占81.94%。

（二）支出预算情况
达州市公安局2018年支出预算15555.21万元，其中：基本支出6795万元，占43.68%；项目支出8760.21万元，占56.32%。

三、财政拨款收支预算情况说明

达州市公安局2018年财政拨款收支总预算15555.21万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加1154.62万元，主要原因是上年部分未执行完成的专项预算结转至本年继续执行，相应增加本年度财政拨款收支总预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入12746万元、上年结转一般公共预算拨款收入2809.21万元；支出包括：公共安全支出13689.28万元、文化体育与传媒支出0.23万元、社会保障和就业支出970.60万元、医疗卫生与计划生育支出398.30万元、住房保障支出496.80万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市公安局2018年一般公共预算当年拨款12746万元，比2017年预算数增加605.50万元。主要是民警职工执勤岗位津贴、加班补贴标准调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出10885.30万元，占85.40%；社会保障和就业支出970.60万元，占7.61%；医疗卫生与计划生育支出393.30万元，占3.09%；住房保障支出496.80万元，占3.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公安安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:2018年预算数为5291.70万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、公安安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为5593.60万元，主要用于：单位安排的项目支出。如：中央和省级转移支付办案及装备支出、DNA系统运维支出、警犬基地运维及驯养支出、刑事技术及实验室升级支出、互联网侦控升级改造支出等。

3、公安安全支出（类）公安（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为17.70万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

4、公安安全支出（类）公安（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为828.10万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、公安安全支出（类）公安（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为124.80万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6、公安安全支出（类）公安（款）行政单位医疗（项）：2018年预算数为393.30万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

7、公安安全支出（类）公安（款）住房公积金（项）：2018年预算数为496.80万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

达州市公安局2018年一般公共预算基本支出6795万元，其中：

人员经费6001万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费。

公用经费794万元，主要包括：印刷费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市公安局2018年“三公”经费财政拨款预算数315万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费300万元。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算下降100%。

（二）公务接待费较2017年预算下降16.67%。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

达州市公安局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算表

达州市公安局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，达州市公安局的机关运行经费财政拨款预算为355.20万元，比2017年预算减少11.20万元，下降3.06%。

（二）政府采购情况

2018年，达州市公安局安排政府采购预算765万元，主要用于采购专用设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，达州市公安局共有车辆76辆，其中，执法执勤用车63辆、特种车辆13辆。

（四）绩效目标设置情况
2018年达州市公安局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5951万元。

十、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、公安安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、公安安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指局机关开展公安综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

5、公安安全支出（类）公安（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指 离退休人员的支出。

6、公安安全支出（类）公安（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7、公安安全支出（类）公安（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8、公安安全支出（类）公安（款）行政单位医疗（项）：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9、公安安全支出（类）公安（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1、部门预算收支总表

表1-1、部门预算收入总表

表1-2、部门预算支出总表

表2、财政拨款收支预算总表

表3、一般公共预算支出预算表

表3-1、一般公共预算基本支出预算表

表3-2、一般公共预算项目支出预算表

表3-3、一般公共预算“三公经费”支出预算表

表4、政府性基金支出预算表

表4-1、政府性基金预算“三公经费”支出预算表

表5、国有资本经营预算支出预算表