一、 基本职能及主要工作

（一）达州市公安局机场分局职能简介

贯彻执行公安和民航上级机关有关机场安全保卫工作的方针、政策、法规、决定和指示；负责机场空防安全，指导机场安检，查处机场治安、刑事案件；承担机场应急抢险救援、突发事件的处理，以及机场辖区交通管理、消防监督、警卫安全和内部安全保卫等工作。 

（二）达州市公安局机场分局2018年重点工作

指导机场安全保卫工作；贯彻执行机场安保工作的法律法规和政策制度；指导、协调处理机场安全工作等重大突发事项；研究制定机场公安分局各项规章制度；加强反恐防暴工作，加大应急装备投入；初步建立信息化建设系统；强化联勤联动机制；严厉打击违法犯罪活动及深化堵源截流工作；加强对以无人机为代表的升空物治安管控工作；加强消防安全管理、证件管理和交通管理工作；深化全市公安工作规范化建设；狠抓执法规范化建设及法制教育培训工作；配合有关部门或自侦办案，开展案件侦查规划，配合建立机场公安工作保障机制；确保机场公安分局办公用房及设施、装备建设和维护工作；管好用好中央、省、市财政补助专款；抓好机场民警及协警队伍建设。

二、部门单位概况

达州市公安局机场分局隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，系2016年12月由民航四川机场公安局划转到地方，成立达州市公安局机场分局，现有在职职工人数8人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市公安局机场分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市公安局机场分局2017年收支总预算262.80万元，比2017年收支预算总数增加77.50万元，主要原因是上年未执行完成的维修项目预算结转至本年继续执行；同时本年度增加办公设备及专用设备购置预算，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

达州市公安局机场分局2018年收入预算262.80万元，其中：上年结转11.9万元，占4.53%；一般公共预算拨款收入250.90万元，占95.47%。

（二）支出预算情况

达州市公安局机场分局2018年支出预算262.80万元，其中：基本支出112.80万元，占42.92%；项目支出150.00万元，占57.08%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市公安局机场分局2018年财政拨款收支总预算262.80万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加77.5万元，主要原因是上年未执行完成的维修项目预算结转至本年继续执行；同时本年度新增办公设备及专用设备购置预算，相应增加本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入250.90万元、上年结转一般公共预算拨款收入11.90万元；支出包括：一般公共安全支出233.70万元、社会保障和就业支出14.00万元、医疗卫生与计划生育支出6.70万元、住房保障支出8.40万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市公安局机场分局2018年一般公共预算当年拨款250.90万元，比2017年预算数增加65.16万元。主要是新增了办公设备及专用设备购置支出,以及根据部门年度工作计划，公共安全支出中公安事务支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共安全支出233.70万元，占88.93%；社会保障和就业支出14.00万元，占5.33%；医疗卫生与计划生育支出6.70万元，占2.55%；住房保障支出8.40万元，占3.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共安全（类）公安事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为116.70万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共安全（类）公安事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为105.10万元，主要用于：单位办案刑事案件业务专项支出、治安案件业务的专项支出、设备购置专项支出，社会维稳案件专项支出等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为14.00万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险（项）:2017年预算数为6.70万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出及单位缴纳公务员医疗补助支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为8.40万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市公安局机场分局2018年一般公共预算基本支出112.80万元，其中：
人员经费99.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13.70万元，主要包括：邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市公安局机场分局2018年“三公”经费财政拨款预算数14.00万元，其中：公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费12.00万元，无因公出国（境）经费，。

（一）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费及法定节假日武警、交警等执勤的用餐费等。

（二）务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

单位现有执勤执法用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排执勤执法用车运行维护费14.00万元，用于3辆执法执勤车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障执勤执法活动开展，办理治安刑事案件及押解犯罪嫌疑人等执法行动等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市公安局机场分局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，达州市公安局机场分局的机关运行经费财政拨款预算为13.70万元，比2017年预算增加3.90万元，增长39.80%。

（二）政府采购情况

2018年，达州市公安局机场分局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，达州市公安局机场分局共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.公共安全支出（类）公安事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.公共安全支出（类）公安事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位开展公安综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性公安工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出及公务员医疗补助支出。

7住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表