一、基本职能及主要工作

（一）达州市公安局监管中心基本职能

达州市公安局监管中心基本职能是领导管理市看守所、市拘留所、市公安局强制隔离戒毒所、市强制医疗所和综合保障大队、业务指导大队的公安监管和行政保障工作；指导全市监管业务工作；贯彻执行监管工作的法律法规和政策制度；根据本市监管工作实际，研究制定监管规章制度，并负责检查落实；掌握全市监管工作情况并开展对策研究；指导、协调、监督监所工作重大事项；指导、监督监所依法承担的执行刑罚工作；指导监所安全防范工作，查处重大恶性事故；指导监所对在押人员的教育转化，生活卫生管理、毒瘾戒除工作；指导监所配合或自侦办案，开展狱内侦查规划和指导监所设施、装备和技术建设；配合有关部门建立监所工作保障机制，管好用好中央、省、市财政补助专款；抓好监管民警队伍建设。

（二）达州市公安局监管中心2018年重点工作

加快特殊病监区的建设并投入使用，看守所AB门改造工程及拘留所监控升级改造工程的验收和结算工作、在押人员厨房、功能房改造等建设工程；深化全市监管场所规范化建设；完善监管规章制度，并负责检查落实；指导全市监管场所安全防范工作，查处重大恶性事故；开展狱内侦查，抓好监所设施、装备建设和维护工作；建立监所工作保障机制；抓好监管民警队伍建设，抓好在押人员生活及治疗等后勤保障制度的落实。

二、部门单位概况

达州市公安局监管中心隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，下属有４个所，包括达州市看守所、达州市强制隔离戒毒所、达州市拘留所及达州市强制医疗所（含人员经费），现有在职职工人数112人（含达州市强制医疗所人员），聘用辅（协）警68人（不含达州市强制医疗所）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市公安局监管中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市公安局监管中心2018年收支总预算3385.70万元，比2017年收支预算总数增加260.66万元，主要原因是上年部分未执行完成的基础设施建设项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

达州市公安局监管中心2018年收入预算3385.70万元，其中：上年结转438.60万元，占12.95%；一般公共预算拨款收入2941.70万元，占87.05%。

（二）支出预算情况

达州市公安局监管中心2018年支出预算3385.70万元，其中：基本支出1600.10万元，占47.26%；项目支出1785.00万元，占52.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市公安局监管中心2018年财政拨款收支总预算3385.70万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加260.66万元，主要原因是上年部分未执行完成的基础设施建设项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度财政拨款收支总预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2941.70万元、上年结转一般公共预算拨款收入438.60万元；

支出包括：公共安全支出2972.40万元、社会保障和就业支出199.20万元、医疗卫生与计划生育支出94.60万元、住房保障支出119.50万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市公安局监管中心2018年一般公共预算当年拨款2947.10万元，比2017年预算数减少7.40万元。主要是减少了基础设施建设专项预算拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出2972.40万元，占87.79%；社会保障和就业支出199.20万元，占5.88%；医疗卫生与计划生育支出94.60万元，占2.79%；住房保障支出119.50万元，占3.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安事务（款）基本支出（项）:2018年预算数为1186.80万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.公共安全（类）公安事务（款）拘押收教场所管理（项）:2018年预算1347.00万元，主要用于单位下属三所“关押人员”的给养费、被服费、入所体检费、大病治疗费及住所医疗服务费，房屋道路等基础设施及监控网络维修（护）费，办案特情费，环境绿化费，聘请（辅）协警及临聘人员工资及福利等支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为199.20万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为94.60万元，主要用于：按规定应由单位承担基本医疗保险缴费及单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为119.5万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市公安局监管中心2018年一般公共预算基本支出1600.10万元，其中：人员经费1409.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费190.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市公安局监管中心2018年“三公”经费财政拨款预算数28.00万元，其中：公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费25.00万元，无因公出国（境）经费。

（一）因公出国（境）经费与2017年保持一致。无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降18.83%。

主要原因是加大规范公车运行及管理，及单位保有减少等因素。

单位现有公务用车12辆，其中：一般公务用轿车3辆，执法执勤轿车7辆、执法执勤用囚车2辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费25.00万元，用于12辆一般公务、执法执勤及在押人员投劳用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障一般公务、执法执勤及在押人员投劳等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市公安局监管中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，达州市公安局监管中心及下属达州市看守所、达州市强制隔离戒毒所及达州市拘留所3个行政单位的机关运行经费财政拨款预算为190.80万元，比2017年预算减少1.40万元，下降0.73%。

（二）政府采购情况

2018年，达州市公安局监管中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，达州市公安局监管中心所属各单位共有车辆12辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆，执法执勤用车7辆，投劳用囚车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.公共安全（类）公安事务（款）基本支出（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.公共安全（类）公安事务（款）收押收教场所管理（项）：指“达州市看守所、达州市强制隔离戒毒所及达州市拘留所三所”关押人员的给养费、被服费、入所体检费、大病治疗费及住所医疗服务费等相关的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险及单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表