一、基本职能及主要工作

(一) 达州市公安局强制医疗所职能简介

负责对肇事肇祸行为或危险的疑似严重精神障碍患者、被人民法院决定强制医疗的精神病人依法进行强制监管;对被强制监管的精神病人的医疗服务牵头、会同卫生行政主管部门指定精神卫生医疗机构承担康复治疗。

(二)达州市公安局强制医疗所2018年工作重点：

进一步探索、研究强制医疗所的规范化管理及制度建设；完善强制医疗规章制度，并落实；开展强医人员康复治疗，抓好所内设施、装备建设和维护工作；做好监控网络改造升级;配合有关部门建立强制医疗工作保障机制；确保被强医人员生活及治疗等后勤保障制度的落实;做好强医所安全防范工作，加强强制医疗人员日常生活卫生管理，管好用好中央、省、市财政补助专款；抓好强制医疗所民警队伍建设。

二、部门预算单位概况

达州市公安局强制医疗所隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，现有在职职工人数13人（人员经费在达州市公安局监管中心帐户核算），聘用辅（协）警及临聘人员16人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市公安局强制医疗所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共安全支出。达州市公安局强制医疗所2018年收支总预算74.00万元，比2017年收支预算总数增加31.00万元，主要原因是增加本年度辅（协）警人员的工资及福利支出及网络监控升级改造预算，相应增加本年度收支预算。

(一)收入预算说明

达州市公安局2018年收入预算74万元，全部为一般共预算拨款收入，占收入的100%。

(二)支出预算说明

达州市公安局强制医疗所2018支出预算74.00万元。全部为项目支出，占支出的100%，因人员支出及日常公用经费支出预算包含在达州市公安局监管中心中。　　

四、财政拨款收支预算情况说明
　　达州市公安局强制医疗所2018年财政拨款收支总预算74.00万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加31.00万元，主要原因是增加本年度辅（协）警人员的工资及福利支出及网络监控升级改造预算，相应增加本年度收支预算。

收入包括：本年收入全部为一般公共预算拨款收入74.00万元；支出包括：本年支出全部为一般公共安全支出74.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　达州市公安局强制医疗所2018年一般公共预算当年拨款74.00万元，比2017年预算数增加31.00万元。主要原因是增加本年度辅（协）警人员的工资及福利支出及网络监控升级改造预算，相应增加本年度收支预算。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共安全支出74.00万元，占全部收入的100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共安全（类）拘押收教场所管理（款）办公费（项目）：2018年预算3.00万元，主要用于保障强制医疗人员正常生活的水电费，宣传印刷费等专项经费

2、一般公共安全（类）拘押收教场所管理（款）辅警工资（项目）：2018年预算56.00万元，主要用于保障强制医疗所聘用的辅警人员工资及福利支出等专项经费。

3、一般公共安全（类）拘押收教场所管理（款）监控网络改（扩）建费（项目）：2018年预算15.00万元，主要用于强制医疗所监控网络改（扩）建等专项经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市公安局强制医疗所2018年一般公共预算基本支出，在达州市公安局监管中预算中，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市公安局强制医疗所2018年“三公”经费财政拨款预算与2017年保持一致未预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市公安局制医疗所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，达州市公安局强制医疗所的机关运行经费财政拨款预算为0元，与2017年保持一致未预算
　　（二）政府采购情况

2018年，达州市公安局制医疗所没有安排政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，达州市公安局制医疗所有固定资产4.77万元，主要是日常办公设备资产，
　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释
　　1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　3、一般公共安全（类）拘押收教场所管理（款）办公费（项目）：指保障强制医疗人员正常生活的水电费，印刷宣传费等方面的项目支出。

4、一般公共安全（类）拘押收教场所管理（款）辅警工资（项目）：，指聘用的辅警人员工资及福利支出的项目支出。

5、一般公共安全（类）拘押收教场所管理（款）监控网络改（扩）建费（项目）：指监控网络改（扩）建等方面的项目支出。
　　6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　8.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。