一、基本职能及主要工作

（一）达州市科学技术协会职能简介

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2.负责全市的科学技术普及工作，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进实用技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

3.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。参与全市科学技术政策、法规制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督等工作。

4.统筹掌握、管理使用全市科普专项经费。

5.表彰奖励优秀学术论文、优秀科技工作者，举荐人才。

6.开展科学认证，咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务评审等任务。

7.开展民间国际技术交流活动，开展继续教育和技术培训工作。

8.兴办符合达州市科协宗旨的社会公益性事业。

9.作为自然科学、技术科学、工程技术学术和科普的全市性学会、协会、研究会和市属企事业科协的主管机关，负责对其审批、年审及业务管理工作。对县、市（区）科协和乡镇科协以及农村专业技术协会（研究会）等基层组织进行业务指导。

10.承担市委、市政府和上级科协交办的其他工作。

（二）达州市科学技术协会2018年重点工作

2018年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是我市巩固良好发展势头、确保经济持续增长、决胜同步全面小康、完成“十三五”规划的关键之年。全市科协工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央、省委、市委党的群团工作会议精神，认真落实市第四次党代会和市委四届五次全会暨市委经济工作会议要求，以“建设川东北科普高地、争创全省一流科协”为工作总目标，扎实抓好各项工作，为实现同步全面小康、建设幸福美丽达州作出新的更大贡献。一是实施“固本强基行动”计划，着力增强科协组织的政治性和政治力。二是实施“转型升级行动”计划，着力增强科协组织的先进性和组织力。三是实施“提质增效行动”计划，着力增强科协组织的群众性和服务力。四是实施“创新争先行动”计划，着力增强科协组织的时效性和创造力。

二、部门预算单位构成

达州市科学技术协会是参照公务员法管理的事业单位，下属一个事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市科学技术协会2018年收支总预算324.44万元，比2017年收支预算总数增加48.61万元，主要原因是上年部分未执行完成的项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

达州市科学技术协会2018年收入预算324.44万元，其中：上年结转32.74万元，占10%；一般公共预算拨款收入291.7万元，占90%。

（二）支出预算情况

达州市科学技术协会2018年支出预算324.44万元，其中：基本支出201.5万元，占62%；项目支出122.94万元，占37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市科学技术协会2018年财政拨款收支总预算324.44万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加48.61万元，主要原因是上年部分未执行完成的项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入291.7万元、上年结转一般公共预算拨款收入32.74万元；支出包括：一般公共服务支出156.6万元、科学技术支出110.04万元、社会保障和就业支出32.9万元、医疗卫生与计划生育支出11万元、住房保障支出13.90万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市科学技术协会2018年一般公共预算当年拨款291.7万元，比2017年预算数增加27.8万元。主要是2018年本单位人员增加，基本支出相应增加，部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，科学技术支出中科普活动支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出156.6万元，占53%；科学技术支出77.30万元，占26%；社会保障和就业支出32.9万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出11万元，占3%；住房保障支出13.90万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为156.6万元，主要用于：达州市科学技术协会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。

2.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:2018年预算数为38.3万元，主要用于：开展科学技术普及活动等方面支出。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）:2018年预算数为39万元，主要用于：开展青少年科技活动支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为23.20万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为9.7万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为7.5万元，主要用于：达州市科学技术协会机关基本医疗保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为3.5万元，主要用于：达州市科学技术协会机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为13.9万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市科学技术协会2018年一般公共预算基本支出201.5万元，其中：

人员经费173.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费27.9万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市科学技术协会2018年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。

（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。2018年因公出国（境）经费0元

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于科学技术普及、交流调研等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

达州市科学技术协会现有公务用车1辆，为轿车。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关保障科学技术普及活动、培训、青少年科技创新活动等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市科学技术协会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，达州市科学技术协会机关运行经费财政拨款预算为27.9万元。，比2017年预算增加0.73万元，增长2%。

（二）政府采购情况

2017年，达州市科学技术协会没有安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，达州市科学技术协会共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　2018年达州市科学技术协会部门通用项目和专用项目未实行绩效目标管理。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:指科普活动支出。

5.科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）:指青少年科技活动支出。

6.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:指除上述项目以外其他科学技术普及支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表