一、基本职能及主要工作
      （一）职能简介
       单位主要从事城乡规划测量，为城乡规划、建设和管理提供基础测绘保障，负责实施达州市中心城区建设工程的规划红线放线、规划验线、竣工规划核实以及地形图修补测绘等规划测量；负责收集、归档、保管规划地理信息资料，为地理信息资料的利用提供服务；承担达州市中心城区地下管网信息管理和维护工作。

（二）2018年重点工作
        一是将学习贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要任务，紧密结合十九大提出的总目标以及城乡规划提出的新要求，立足测绘新要求，奋发作为，积极为建设数字达州、智慧城市贡献测绘力量。二是根据规划管理动态，及时组织实施规划放线、验线及竣工规划核实测量，按需开展规划现场勘测。三是自觉做好中心城区地形图的小面积修补测。制定测绘工作预决算明细账，分期完成凤凰山遂道口及西延线一期道路、金南大桥及西侧延线道路、快速通道拓宽改造工程、通川区廉租房和消防大队办公楼现状测绘，并利用竣工规划核实测量图成果对原地形图进行编绘更新，保证地形图的现势性。四是开展中心城区地下管网信息系统的管理和维护工作，做好地下管线数据的提供与利用。
       二、部门预算单位构成
      达州市城市测量队是财政全额拨款的事业单位（正科级），单位实有人数11人，退休职工3人，领导职数一正一副，2014年核定为公益一类事业单位。

三、收支预算情况说明
      按照综合预算的原则，达州市城市测量队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市城市测量队2018年收支总预算154.30万元。                     
        （一）收入预算情况

达州市城市测量队2018年收入预算154.30万元，其中：一般公共预算拨款收入154.30万元，占100%。

（二）支出预算情况
        达州市城市测量队2018年收入预算154.30万元，其中：基本支出125.30万元，占81.20 %；项目支出29.00万元，占18.79 %。
        四、财政拨款收支预算情况说明
        达州市城市测量队2018年财政拨款收支总预算154.30万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入154.30万元；支出包括：城乡社区支出121.70万元、社会保障和就业支出16.90万元、医疗卫生支出5.50万元、住房保障支出10.20万元。

 五、一般公共预算当年拨款情况说明
       （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
        达州市城市测量队2018年一般公共预算当年拨款154.30万元，比2017年预算数减少0.60万元。主要是城乡社区支出及专项支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出121.70万元，占78.87%；医疗卫生支出5.50万元，占3.56%、住房保障支出10.20万元，占6.61%；社会保障和就业支出16.90万元，占10.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为16.90万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为5.50万元，主要用于：单位事业单位基本医疗保险缴费支出。

3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2018年预算数121.70万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括承担城市规划建设管理测绘保障、地理信息资料的利用服务和保密管理。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为10.20万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
      六、一般公共预算基本支出情况说明
      达州市城市测量队2018年一般公共预算基本支出125.30万元，其中：

人员经费117.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
        达州市城市测量队2018年“三公”经费财政拨款预算数6.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。
       （一）因公出国（境）经费较2017年预算持平

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，皮卡车1辆。
       2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障规划建设管理测绘保障、测绘地理信息资料的收集、归档、保管和提供利用服务等工作的正常开展。
       八、政府性基金预算支出情况说明

达州市城市测量队2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
       九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况
        2018年，达州市城市测量队未安排政府采购预算。
       （二）国有资产占有使用情况
        截至2017年底，达州市城市测量队共有车辆2辆，其中：轿车1辆，皮卡车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

九、名词解释
       1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
       2城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指市城市测量队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的的养老保险支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
       附件：表1.部门预算收支总表
       表1-1.部门预算收入总表
       表1-2.部门预算支出总表
       表2.财政拨款收支预算总表
       表3.一般公共预算支出预算表
       表3-1.一般公共预算基本支出预算表
       表3-2.一般公共预算项目支出预算表
       表3-3.一般公共预算“三公经费”支出预算表
       表4.政府性基金支出预算表
       表4-1.政府性基金预算“三公经费”支出预算表
       表5.国有资本经营预算支出预算表