按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作
　　（一）市政府办公室职能简介

1、协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅及省政府、省政府办公厅发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。

2、研究市政府各部门和各县（市、区）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

3、负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

4、负责市政府各部门和各县（市、区）人民政府绩效管理；督促检查市政府各部门和各县（市、区）人民政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研、反馈。指导、监督机关行政效能建设工作。

5、根据市政府领导的指示，对政务工作出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导决定。

6、负责市政府值班工作，监督、指导市政府各部门和各县（市、区）政府值班工作，及时报告重要情况。

7、指导、监督全市政府信息公开工作，负责“市长热线”工作，指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8、组织办理涉及市政府职能的人大代表议案、建议、批评意见、审议意见和政协提案、建议案。

9、指导全市应急管理工作，协助市政府领导做好突发事件的应急处置工作。

10、根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

11、负责政府职能转变，放管服的综合协调，负责政务服务的政策、制度、办法并指导实施。

12、管理市政府驻京、驻蓉机构和市政府办公室直属单位。

13、承办市政府领导交办的其他事项。　　
　　（二）市政府办公室2018年重点工作
　　2018年，是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决战决胜全面建成小康社会的攻坚之年，也是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。在达州负重崛起、追赶跨越的关键时期，市政府办公室只能当先锋、打头阵，决不拖后腿、掉链子，一定以学习贯彻党的十九大、省委十一届二次全会、市委四届五次全会暨市委经济工作会议精神为思想引领，以政府工作报告为行动指南，旗帜鲜明讲政治，永葆忠诚敢担当，模范履行好参谋助手、综合协调、督办督查、服务保障四大职能，切实推动市委、市政府重大决策部署落地见效。

1、完成一个核心任务：服务大局、有为担当，全力推进《政府工作报告》落地落实。始终把推动市四届三次人民代表大会审议通过的《政府工作报告》特别是“八个年”活动落地见效，作为市政府办公室全年工作的核心任务、首要职责。紧紧围绕《政府工作报告》深入调研、细化举措，拿出施工图、作战图、路线图，将思路转变为行动计划，将行动计划转变为具体项目，将具体项目分解落实到单位人头，一锤接着一锤敲，一环紧着一环拧，全力保障《政府工作报告》确定的各项目标任务落地落实落细，向全市人民交上一份满意的答卷。

2、夯实一个核心支撑：完善机制、优化服务，着重优化提升行政效能。始终将行政效能作为政府首脑机关的生命力，作为做好落实核心任务、服务发展全局的根本支撑。一是建好一个科室。加快筹建政务服务指导管理科，同时加强目标管理和督察督办，推动全市政务服务质量和效率大提升。二是建好一个平台。2018年6月底前，全面建成云办公平台（OA系统）并投入运行，适时由点及面向市级政府部门推广，形成一张互联互通、规范高效的自动化、智慧型办公网络，从根本上提升政府系统办公自动化水平。三是提高一个标准。在精益求精上下功夫，加强对全市性重大会议、活动的统筹协调，全面提高办文办会办事的质量，提高应急处置的反映能力和政务信息的服务水平，推动政务服务质量实现新的提升。

3、打造一支核心力量：苦练内功、提高本领，突出抓好班子队伍建设。始终将班子队伍建设作为夯基固本之举，持续用力、常抓不懈。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育及“两学一做”常态化学习教育，切实做到信念过硬、政治过硬。二是持续抓好干部教育培训，切实做到能力过硬、责任过硬，为领导同志提供更高水准的政务服务。三是着力加强党建工作。把抓好党建作为最大政绩，严格落实“两个责任”和“一岗双责”，持续纯洁党风政风行风，切实做到堡垒过硬、作风过硬，努力锻造一支忠诚担当、团结奋进、作风优良、高效一流的服务团队。

面对新时代、新任务、新要求，市政府办公室将始终围绕中心、服务大局，扭住“打造全市政务服务标杆”这个总体目标不放松，坚定不移贯彻落实市委“12335”总体部署，坚定不移推动政府工作报告特别是“八个年”活动落地生根，撸起袖子加油干，不忘初心向前进，以更加饱满的精神状态、更加主动的担当意识、更加扎实的工作举措，切实当好坚强“前哨”和巩固“后院”，为决胜全面小康，建设幸福美丽达州作出新的更大贡献。
　　二、部门预算单位构成
　　市政府办公室属一级预算单位，无下属二级预算单位。
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，市政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2107.20万元、上年结转60.00万元；支出包括：一般公共服务支出1885.20万元、社会保障和就业支出146.70万元、医疗卫生与计划生育支出59.80万元、住房保障支出75.50万元。市政府办公室2018年收支总预算2167.20万元，比2017年收支预算总数增加84.10万元，主要原因是上年部分未执行完成的预算指标结转至本年继续执行，以及部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出，相应增加本年度预算收支总数。
　　（一）收入预算情况
　　市政府办公室2018年收入预算2167.20万元，其中：上年结转60.00万元，占2.77%；一般公共预算拨款收入2107.2万元，占97.23%。
　　（二）支出预算情况
　　市政府办公室2018年支出预算2167.20万元，其中：基本支出1111.10万元，占51.27%；项目支出1056.10万元，占48.73%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　市政府办公室2018年财政拨款收支总预算2167.20万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加84.10万元，主要原因是上年部分未执行完成的预算指标结转至本年继续执行，以及部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出，相应增加本年度财政拨款收支总预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2107.2万元、上年结转一般公共预算拨款收入60.00万元；支出包括：一般公共服务支出1885.20万元、社会保障和就业支出146.70万元、医疗卫生与计划生育支出59.80万元、住房保障支出75.50万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　市政府办公室2018年一般公共预算当年拨款2167.20万元，比2017年预算数增加84.10万元。主要原因是上年部分未执行完成的预算指标结转至本年继续执行，以及部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出，相应增加本年度预算收支总数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出1885.20万元，占86.99%；社会保障和就业支出146.70万元，占6.77%；医疗卫生与计划生育支出59.80万元，占2.76%；住房保障支出75.50万元，占3.48%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为829.10万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。
　　2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为996.10万元，主要用于：保障市政府、市政府办公室开展工作的各项项目支出。如：市政府重点工作、政府工作人员提升工作能力培训、市政中心网络建设、效能建设等。
　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为1258.90万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为20.80万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为59.80万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为75.50万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　市政府办公室2018年一般公共预算基本支出1111.10万元，其中：
　　人员经费931.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费179.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　市政府办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数85.40万元，其中：因公出国（境）经费5.00万元，公务接待费30.00万元，公务用车购置及运行维护费50.40万元。
　　（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）2人。
　　（二）公务接待费较2017年预算减少25.00%。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长12.50%。主要原因是根据工作实际需求增加一辆代为管理的公务用车。
　　单位现正在使用的公务用车共9辆，其中：轿车5辆、越野车4辆。
　　2018年未安排公务用车购置费。
　　2018年安排公务用车运行维护费50.40万元，用于9辆公务用车燃油、过路（桥）、维修等方面支出，主要保障市政府、市政府办公室工作调研、脱贫攻坚、监督检查及绩效评价等工作开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　市政府办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　　2018年，市政府办公室的机关运行经费财政拨款预算为179.30万元，比2017年预算减少56.20万元，减少23.86%。

（二）政府采购情况
　　2018年，市政府办公室安排政府采购预算87.00万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2017底，市政府办公室有公务用车33辆，按公务用车改革相关政策有24辆车属封存待处理中，实际正常使用车辆9辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
　　十、名词解释
　　1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指市政府、市政府办公室开展未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指市政府办公室的离退休人员的支出。
　　6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指政府机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　11、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　14、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
　　附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公经费”支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公经费”支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表