一、基本职能及主要工作

（一）达州市文联职能简介

1.贯彻执行党的文艺方针、政策、开展对市级各文艺团体和各县（市、区）及大中型企业（行业）文学艺术界（或协会）的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2.组织召开达州市文联代表大会、理事会、主席团会以及全市性文学艺术家协会代表大会，组织召开全市文联系统的工作和学术研讨会等会议。

3.制定并组织实施重大的文艺活动和创作规划；组织广大文艺工作者深入生活、加强艺术实践。

4.培养优秀人才、创作艺术精品；实施各类文艺评奖活动，对各种优秀文艺成果予以奖励和表彰。

5.抓好文艺理论研究工作；会同各团体会员，扩大和加强同省文联、省级有关文艺协会及省内外文学艺术团体、文艺界人士的联系。

6.积极参与国际文化艺术交流及同港澳台文艺界的联系和交流；开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益的工作。

7.负责对团体会员的服务工作；帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

8.办好杂志《巴山文艺》、报纸《达州文艺报》和网站“达州文艺网”。

9.承担市委市政府交办的有关事项。

（二）达州市文联2018年重点工作

一是深入贯彻落实十九大精神和市委文艺工作座谈会精神，继续抓好对县（市、区）文联和市级文艺家协会调研督查工作。

二是继续抓好“1+3”文件的贯彻落实，强力推进“双师双下”工作，积极打造达州文艺品牌，积极引导文艺创作项目规划，做好文艺精品项目资助申报、获奖作品申报推介。三是推进和完成文联深化改革，创新和完善文艺界管理制度，组织开展好文艺采风和文艺惠民活动。四是进一步加强文联和市级文艺家协会自身建设，依规按章召开文代会、开展市级文艺家协会换届工作，推动乡镇文联从试点走向全覆盖，大力发展新文艺组织。五是继续推进达州文艺之家和文艺广场的打造建设，推进市文联“一报一刊一网”建设，加强和改进“达州市文艺基地”创建工作。六是创新重要文艺信息上报通道，开展主流媒体文艺大普及，激活文艺评论并开展对外文艺交流。

二、部门预算单位构成

达州市文学艺术界联合会为正县级参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市文联所有的收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市文联2018年收支总预算308.30万元，比2017年收支预算总额增加38.20万元，主要原因是人员经费和专项经费增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

达州市文联2018年收入预算308.30万元，其中：上年结转127.00万元，占41.19%；一般公共预算拨款收入181.30万元，占58.81%。

（二）支出预算情况

达州市文联2018年支出预算308.30万元，其中：基本支出102.4万元、占33.21%；项目支出205.9万元，占66.79%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市文学艺术界联合会2018年财政拨款收支总预算308.3万元，比2017年财政拨款收支总预算增加38.20万元，主要原因是本年度人员经费、专项经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入181.30万元、上年结转一般公共预算拨款收入127.00万元；支出包括：一般公共服务支出156.00万元、文化体育与传媒支出127.00万元、社会保障和就业支出12.20万元、医疗卫生与计划生育支出5.80万元、住房保障支出7.30万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市文联2018年一般公共预算当年拨款181.30万元，比2017年预算数增加41.20万元。主要是在职人员经费增加，部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出，以及根据部门年度工作计划，日常公用经费和专项经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出156.00万元，占86.05%；社会保障和就业支出12.20万元，占6.73%；医疗卫生与计划生育支出5.80万元，占3.20%；住房保障支出7.30万元，占4.03 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2018年预算数156.00万元，主要用于：机关人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括公务接待费、《巴山文艺》和《达州文艺报》办刊、达州文艺网运行维护等方面支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为12.20万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年预算数为4.00万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2018年预算数为1.80万元，主要用于：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为7.30万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市文联2018年一般公共预算基本支出102.40万元，其中：人员经费87.60万元，主要包括：基本工资33.70万元、津贴补贴24.60万元、奖金2.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.20万元、职工基本医疗保险缴费4.00万元、公务员医疗补助缴费1.80万元、住房公积金7.30万元、对个人和家庭的补助支出1.20万元。

公用经费14.80万元，主要包括办公费0.50万元、邮电费3.60万元、差旅费0.70万元、会议费0.50万元、工会经费0.60万元、福利费1.10万元、其他交通费7.80万元。

七、“三公经费”财政拨款预算安排情况说明

达州市文联2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.30万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.30万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。主要原因是达州市文联未安排出国（境）工作。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于日常事务和文艺交流等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。主要原因是市文联2016年完成公务用车改革，未预算经费。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2018年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市文联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年达州市文联的机关运行经费财政拨款预算为14.80  万元，比2017年预算增加2.30万元，增长15.54%。

（二）政府采购情况

2018年，达州市文联采购预算3.00万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年底，达州市文联共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。主要是市文联2016年完成公务用车改革未处置的车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年达州市文联通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款78.90万元。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。其他群众团体事务支出（项）指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）指各类艺术展览馆、文化名人纪念馆的支出。文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。群众文化（项）指群众方面的支出包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。文化创作与保护（项）指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。其他文化支出（项）指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金支出。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

         表1-1.部门预算收入总表

         表1-2.部门预算支出总表

         表2.财政拨款收支预算总表

         表3.一般公共预算支出预算表

         表3-1.一般公共预算基本支出预算表

         表3-2.一般公共预算项目支出预算表

         表3-3.一般公共预算“三公经费”支出预算表

         表4.政府性基金支出预算表

         表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

         表5.国有资本经营预算支出预算表