按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：协助市政府领导处理重大、特别重大突发事件；编制和修订市政府总体应急预案和应急体系建设规划；指导全市应急体系和应急管理体制、机制和法制建设；指导和培训全市应急队伍、应急指挥平台和应急保障能力建设；负责与应急专家队伍的协调联系并提供相应服务；建立驻达解放军、武警部队、驻地企业与地方的应急联动机制；指导全市抗灾救灾工作，监督检查全市救灾物资、资金执行情况；办理市政府应急管理方面的文电、会务和督查调研工作；负责市政府总值班室工作。

2018年工作要点：一是加强预案管理。组织修订《达州市人民政府突发公共事件总体应急预案》，组织指导市级专项应急预案修订完善，督导市级部门（单位）应急预案修订完善。会同公安、水务、卫计、农业、环保、安监等部门在全市范围内开展公共安全、防汛减灾、食品卫生、疫情防控、环境保护、危化品安全等重点行业领域应急预案联查。二是开展应急演练。会同防震、水务、国土、交通等部门，选择1个县（市、区）为主举行2018年市级抗震救灾或抗洪救灾综合实战演练，积极参与省政府应急办举行的2018年省级抗震救灾综合实战演练。指导环保、电力等行业开展环境污染、大面积停电等专项应急演练。三是强化预警防范。参与全市汛前安全大检查工作，督查主汛期市级部门、县（市、区）加强应急管理预警防范工作情况。会同气象、国土、水务、农业、林业等部门，开展汛期自然灾害趋势会商研判，并对蓝色以上重要天气预警的信息传递进行抽查；会同卫计、教育、环保、农业等部门，加强春秋季节疫情高发期公共卫生突发事件会商研判；会同教育、水务、安监等部门，开展以减少暑期学生溺亡为重点的学生安全突发事件会商研判；会同气象、交通、农业、林业、消防等部门，加强冬季交通、火灾等突发事件会商研判，研究分析形势，制定防范措施，做好防范应对准备。四是推进应急平台建设。指导县（市）应急指挥平台建设，推进县级应急联动指挥中心建设，加强市、县应急联动指挥中心数据对接和资源共享。依托县级应急联动指挥中心，选择一个县（市、区）试点建立县、乡（镇）、村（社区）三级突发事件信息文字、语音、视频直报平台，试点成功将逐步推开。五是加强信息报送管理。加强突发事件信息报送管理，严格执行突发事件信息报送问责制，按季通报各地各部门突发事件信息报送情况；继续将突发事件信息报送纳入县（市、区）政务目标管理和市级部门绩效管理。加强较大以下敏感突发事件信息会商研判，牢牢把握信息上报主动权。督导各地各部门加强应急管理工作动态信息报送。六是强化应急力量整合。加强市级部门、行业领域应急力量并联，促进应急物质、救援力量统筹调配使用；加强与驻达军警、央企省企沟通协调，健全完善军地、企地协同应对机制，形成整体合力。七是抓好教育培训。依托中国应急管理学会、四川应急管理学会分期分批组织市级部门分管领导、县（市、区）应急办主要负责人开展应急管理专题培训。八是加强值守应急。督导各地各部门（单位）完善值班制度，提高应急值班规范化、精细化水平；坚持24小时在岗值班，确保通讯畅通，做到接报事项办理不过夜；适时组织抽查市级部门和县（市、区）、乡镇应急值班情况。协助市政府领导处置特别重大、重大突发事件，抓好市政府领导针对突发事件批示、指示的贯彻落实。九是夯实基层基础。继续在全市乡镇、社区、企业、学校开展创建“2018年基层应急管理示范单位”、“2018年应急教育示范学校”活动，通过“创建示范”和“保持先进”两方面的辐射带动作用，不断夯实基层应急管理基础，逐步提高基层应急管理整体水平。

二、部门单位概况

达州市政府应急办（以下简称应急办）属一级预算单位，无下属单位。行政编制8名，在职人员5名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，应急办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018年达州市政府应急办收支预算总额为103.45万元。

（一）收入预算情况

应急办2018年收入预算103.45万元，其中：上年结转收入4.45万元，占4.30%；一般公共预算拨款收入99.00万元，占95.70%。

（二）支出预算情况

应急办2018年支出预算103.45万元，其中：基本支出60.65万元，占58.63 %；项目支出42.80万元，占41.37 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

2018年应急办收入预算总额为103.45万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入99.00万元、上年结转一般公共预算拨款收入4.45万元；支出包括：一般公共服务支出90.05万元，社会保障和就业支出6.90万元，医疗卫生与计划生育支出2.30万元、住房保障支出4.20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

应急办2018年一般公共预算当年拨款103.45万元，比2017年预算数减少10.65万元。主要原因是在职人员减少1人，调入市政府办公室，人员工资、津贴补贴等支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出90.05万元，占87.05%；社会保障和就业支出6.90万元，占6.67%；医疗卫生与计划生育支出2.30万元，占2.22%；住房保障支出4.20万元，占4.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为55.20万元，主要用于：应急办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为30.40万元，主要用于：应急办开展应急管理综合业务、突发事件预防与处置等未单独设置项级科目的应急管理工作的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为6.90万元，主要用于：应急办实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为2.30万元，主要用于：应急办用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为4.2万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

应急办2018年一般公共预算基本支出56.20万元，其中：

人员经费48.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元，其中：公务接待费2.00万元（未安排因公出国境费用、未安排公务用车购置及运行费用），较2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

应急办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

应急办2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，应急办的机关运行经费财政拨款预算为21.50万元。

（二）政府采购情况

2018年，应急办没有安排政府采购预算。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳除基本医疗保险以外的补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表