按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

达州市机关事务管理局的基本职能是参与有关部门研究、拟定市级机关后勤体质改革的政策和办法；指导市级机关后勤服务单位的业务工作；负责市级机关办公用房统一权属登记、统一调配、统一管理；负责协调市政中心各单位精神文明建设、社会治安综合治理、环境绿化、爱国卫生等社会事务工作；负责市政中心安全保卫日常事务管理工作；负责公共机构节能工作；负责市级机关集中办公区、市领导生活区的公共服务和管理工作；负责全市公务用车车辆编制管理工作和在市政府管理节能工作的部门指导下，负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能管理工作，指导本级科技文卫体等主管部门开展系统内的公共机构节能工作。

（二）2018年主要工作任务

一是扎实抓好公共机构节能管理工作。做好公共机构节能工作业务培训，组织好节能宣传周活动；指导监督督促国家级及省级公共机构节能示范单位和全市节水型单位创建工作；督促市级党政机关率先落实市政中心集中办公区垃圾分类投放。

二是加强公务用车管理。根据省、市车改办的统一部署，积极稳妥推进事业单位公务用车改革。严格管理公务用车购置审批，进一步加强车辆日常管理。

三是加强市级机关后勤管理。切实抓好职工食堂管理工作，抓好食品安全卫生监管，不断改善就餐环境。

四是抓好安全稳定工作。加强市政中心机关安全保卫，加大白天、黑夜巡逻巡查。抓好市政中心、金兰裙楼的消防安全管理，认真做到24小时专人值守，确保市政中心消防安全。

二、部门单位概况

我局属市政府直属参公管理的事业单位，2018年部门预算人数174人，其中正式职工20人，长期聘用临时工154人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，市机关事管理局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2480.4万元，上年结转363.13万元；支出包括：一般公共服务支出2777.73万元、社会保障和就业支出31.7万元、医疗卫生与计划生育支出15.1万元、住房保障支出19万元。市机关事务管理局2018年收支总预算2843.53万元，比2017年收支总预算2465.08万元增加378.45万元，增长15.35%。

（一）收入预算情况

市机关事务管理局机关2018年收入预算2843.53万元，其中：上年结转363.13万元，占12.77%；一般公共预算拨款收入2480.4万元，占87.23%。

（二）支出预算情况

市机关事务管理局机关2018年支出预算2843.53万元，其中：基本支出262.8万元，占9.24%；项目支出2577.73万元，占90.65%，成本费用3万元，占0.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市机关事务管理局2018年财政拨款收支总预算2843.53万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加378.45万元，主要原因是上年部分未执行完成的市政中心维修维护项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度财政拨款收支总预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2480.4万元、上年结转一般公共预算拨款收入363.13万元；支出包括：一般公共服务支出2414.6万元、社会保障和就业支出31.7万元、医疗卫生与计划生育支出15.1万元、住房保障支出19万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市机关事务管理局2018年一般公共预算当年拨款2480.4万元，比2017年预算数增加296.1万元。主要是市政中心运行时间较长后，增加日常维修维护支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2414.6万元，占97.35%；社会保障和就业支出31.7万元，占1.28%；医疗卫生与计划生育支出15.1万元，占0.61%；住房保障支出19万元，占0.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为197万元，主要用于：市机关事务管理局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为2217.6万元，主要用于：保障市政中心正常运行，开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为31.7万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为10.3万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为4.8万元，主要用于：局机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为19万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市机关事务管理局2018年一般公共预算基本支出2480.4万元，其中：人员经费224.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2253.1万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市机关事务管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费与2017年预算持平。

2018年公务接待费计划用于全市公共机构节能、公务用车改革及全市办公用房管理等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车3辆，商务车1辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费10万元，用于4辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障推进市办公用房、节能改造等重点工程项目建设、推进事业单位公务用车改革。

八、政府性基金预算支出情况说明
市机关事务管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，市机关事务管理局机关运行经费财政拨款预算为262.8万元，比2017年预算增加27.9万元，增长11.87%。

（二）政府采购情况

2018年，市机关事务管理局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，市机关事务管理局共有车辆4辆，其中，定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指为保障市政中心正常运行开支的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为局机关运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表