一、基本职能及主要工作

（一）达州市侨联职能简介

1.宣传党和政府侨务工作的方针、政策，负责提出全市侨联工作的方针和计划，组织实施全市归侨、侨眷代表大会决议、决定的贯彻执行。

2.做好海外侨胞的爱国统一战线工作，加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，团结和动员归侨、侨眷积极投身改革开放，为改革、发展、稳定服务。 
3.加强对外联谊工作，拓展对外交往渠道,促进与海外侨胞进行经济、科技、文化等方面的合作交流。

4.为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来达州投资及合作交流服务。

5.参与协商、推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选。

6.依照《中华人民共和国归侨、侨眷权益保护法》和有关法律，维护广大归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞的正当权益，为他们提供法律咨询和服务。

7.加强侨联自身建设，参与归侨、侨眷干部的培养和推荐选拔工作。

8.指导全市各级侨联的工作。

9.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）达州市侨联2018年重点工作

一是深入学习贯彻党的十九大精神，认真开展“不忘初心，牢记使命”主题教育。二是依法维护侨益，认真履行侨联工作职能。认真贯彻《归侨侨眷权益保护法》及四川省实施办法，筹建达州归侨侨眷法律服务平台，切实维护归侨侨眷和海外侨胞在达的合法权益，努力提高维权工作的能力和水平。三是深化“两个拓展”，开展联络联谊，不断丰富侨联工作内涵。四是推进“侨爱心工程”，协力脱贫攻坚。五是深化侨联改革，不断加强自身建设。六是开展“网上侨联”工作。

二、部门预算单位构成

达州市归侨侨眷联合会设党组1个，支部1个。现有党组书记1名，党组成员1名，党员7名（在职党员4名，退休党员1名，代管党员2名）。行政班子4人（驻会主席1名、驻会副主席兼秘书长1名、兼职副主席2名 ）。内设科室2个（办公室（党建办）、经济联络科）。共有编制7个（行政2个、参公事业4个、工勤1个）。现有干部职工9名，在职在岗7名，离岗待退（正科）1名，退休1名。2018年待上编1名（已进入政审环节）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市侨联所有的收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市侨联2018年收支总预算135.30万元。

（一）收入预算情况

达州市侨联2018年收入预算135.30万元，其中：一般公共预算拨款收入135.30万元，占100%。

（二）支出预算情况

达州市侨联2018年支出预算135.30万元，其中：基本支出99.20万元、占73.32%；项目支出36.10万元，占26.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市归侨侨眷联合会2018年财政拨款收支总预算135.30万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入135.30万元。支出包括：一般公共服务支出109.70万元、社会保障和就业支出12.80万元、医疗卫生与计划生育支出5.70万元、住房保障支出7.10万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市侨联2018年一般公共预算当年拨款135.30万元，比2017年预算数增加2.80万元。主要是专项经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出109.70万元，占81.08%；社会保障和就业支出12.80万元，占9.46%；医疗卫生与计划生育支出5.70万元，占4.21%；住房保障支出7.10万元，占5.25 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：2018年预算数76.90万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数9.30万元，主要用于：专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）华侨事务项）：2018年预算数23.50万元，主要用于：保障华侨事务的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为11.90万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为0.90万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年预算数为3.90万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费

7．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2018年预算数为1.80万元，主要用于：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为7.10万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市侨联2018年一般公共预算基本支出99.20万元，其中：人员经费84.90万元，主要包括：基本工资32.90万元、津贴补贴23.70万元、奖金2.70万元、机关事业单位职业年金缴费支出0.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.90万元、职工基本医疗保险缴费3.90万元、公务员医疗补助缴费1.80万元、住房公积金7.10万元。

公用经费14.30万元，主要包括办公费1.00万元、邮电费2.50万元、差旅费1.00万元、培训费0.50万元、工会经费0.60万元、福利费1.10万元、其他交通费7.30、其他商品服务支出0.30万元。

七、“三公经费”财政拨款预算安排情况说明

达州市侨联2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。主要原因是达州市侨联未安排出国（境）工作。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。主要原因是市侨联2016年完成公务用车改革，未预算经费。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2018年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市侨联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年达州市侨联的机关运行经费财政拨款预算为14.30万元，比2017年预算增加2.30万元，增长15.54%

（二）政府采购情况

2018年，达州市侨联采购预算2.00万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年底，达州市侨联共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，主要是市侨联2016年完成公务用车改革未处置的车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释                                                                

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：指达州市侨联的基本支出，包括人员经费、公用经费。

3.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）：指达州市侨联用于财政管理的专门性支出。

4.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）华侨事务项）：指达州市侨联用于华侨事务的项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：按规定由单位缴纳的职业年金支出

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金支出。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公经费”支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公经费”支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表