一、基本职能及主要工作

(一)单位基本职能

达州市档案局职能是负责接收、保管好市级机关、社团、企事业单位的档案资料，为社会群众提供查阅利用；负责全市档案事业行政管理和档案专业人员的继续教育、专业培训、职务评聘，依法开放档案、编研出版档案史料等相关工作。

（二）2018年重点工作：

一是深化档案管理工作改革，按照“标准统一、业务规范”“精简、效能、统一”“集中统一、安全规范”的原则，推行部门（单位）档案集中整理，加强乡（镇、街道）档案工作；二是坚持推行依法治档，深入开展档案法治宣传，加强档案行政执法，强化依法行权；三是强化档案收集整理力度，注重档案接收征集工作；四是优化档案利用体系建设；五是强化档案安全体系建设；六是推进档案基础业务建设;七是注重档案文化建设;八是加强部门自身建设。

二、部门单位概况

达州市档案局、达州市档案馆实行局馆合一，一套机构两块牌子，履行全市档案事业行政管理和市级直属机关、团体、事业单位档案保管、利用两种职能、系一级预算参照公务员法管理的事业单位。事业编制23人，实有在职职工20人，退休人员14人。
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市档案局2018年收支总预算492.42万元。比2017年收支预算总数增加37.71万元,增长了8.29%，主要原因是上年部分未执行完成的项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。
　　（一）收入预算情况
　　市档案局2018年收入预算492.42万元，其中：上年结转131.82万元，占26.77%；一般公共预算拨款收入360.60万元，占72.23%。
　　（二）支出预算情况
　　2018年支出预算492.42万元，其中：基本支出222.8万元，占45.25 %；项目支出269.62万元，占54.75%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　市档案局2018年财政拨款收支总预算492.42万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入360.60万元、上年结转一般公共预算拨款收入131.82万元；支出包括：一般公共服务支出434.82万元、社会保障和就业支出29.2万元、医疗卫生与计划生育支出12.6万元、住房保障支出15.8万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　2018年一般公共预算当年拨款360.60万元，比2017年预算数减少11.80万元,下降了3.17%。主要是人员经费支出减少。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出303万元，占84.03 %；社会保障和就业支出29.20万元，占8.1%；医疗卫生与计划生育支出12.60万元，占3.49%；住房保障支出15.80万元，占4.38%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为178.7万元，主要用于：我单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）:2018年预算数为122万元，主要用于：专门性财政管理工作的项目支出。
　　3.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为2.30万元，主要用于：单位精准扶贫人员工作支出。
　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为26.40万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为2.80万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为8.5万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为4万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为17.60万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　2018年一般公共预算基本支出222.80万元，其中：
　　人员经费189.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费33.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　2018年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
　 （一）因公出国（境）经费较2017年预算持平
　　（二）公务接待费较2017年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平
　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
　　2018年未安排公务用车购置费。
　　2018年安排公务用车运行维护费5万元，用于辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障全市档案业务监督指导、执法检查、调研、档案信息化建设、档案整理和接收等工作的正常开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2018年，市档案局的机关运行经费财政拨款预算为33.40万元,比2017年预算减少了3.5万元，下降了9.48%。
　　（二）政府采购情况
　　2017年，我局安排政府采购预算0万元。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2017年底，市档案局共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
　　（四）绩效目标设置情况
　　2018年市档案局部门通用项目和专用项目没有实行绩效目标管理。
　　十、名词解释
　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　 2.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指达州市档案局的基本支出，包括人员经费、公用经费。
　　3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指达州市档案局的项目支出。
　　4.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：购置档案专用设备等。
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。=
　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　7．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　13.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　

附件：

表1.部门预算收支总表
　　表1-1.部门预算收入总表
　　表1-2.部门预算支出总表
　　表2.财政拨款收支预算总表
　　表3.一般公共预算支出预算表
　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　表4.政府性基金支出预算表
　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　表5.国有资本经营预算支出预算表