一、基本职能及主要工作

（一）机构职能

中共达州市委巡察工作领导小组办公室（以下简称：市委巡察办）主要工作职责是：向省委巡视办报送巡察工作重要情况和信息，向市委巡察工作领导小组报告工作情况，统筹、协调、指导市委巡察组开展工作，承担政策研究、制度建设工作，对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，配合市纪委、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理，办理巡察工作领导小组和省委巡视办交办的其他工作，统筹做好对市、县（市、区）巡视工作的协调联络工作，承办省委巡视办、巡视组移交事项，落实市委巡视工作联络组交办的其他事项。

（二）2018年重点工作

市委巡察办现有1个巡察办和5个巡察组，2018年主要任务是认真开展巡察工作，全面完成对巡察对象的巡察，实现市委一届任期内巡察全覆盖目标，并适时开展巡察“回头看”。

二、部门预算单位构成

市委巡察办属一级财政预算单位，机构数1个，人员编制18人，现有在职人员13人。市委巡察办固定资产总额75.60万元。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

2018年收支总预算545.58万元，比2017年支出预算总数增加4.26万元，主要原因是2018年增加了一个巡察组，对县（市、区）开展延伸巡察工作和“回头看”，实行市、县巡察工作一盘棋格局，巡察任务工作量有所加大。

（一）收入预算情况

市委巡察办2018年收入预算545.58万元，其中：上年结转51.78万元，占9.49%；一般公共预算拨款收入493.8万元，占90.51%。无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入和其他收入。

（二）支出预算情况

市委巡察办2018年支出预算545.58万元，其中：基本支出103.8万元、占19.03%，项目支出441.78万元，占80.93%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委巡察办2018年财政拨款收支总预算545.58万元。比2017年财政拨款收支总预算增加4.26万元；主要原因是2018年增加了一个巡察组，对县（市、区）开展延伸巡察工作和“回头看”，实行市、县巡察工作一盘棋格局，巡察任务工作量有所加大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入545.28万元，无其他拨款收入；支出包括：一般公共服务支出521.48万元、社会保障和就业支出12.50万元、医疗卫生与计划生育支出4.10元、住房保障支出7.50万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委巡察办2018年一般公共预算当年拨款545.58万元，比2017年预算数增加4.26万元。主要是2018年增加了一个巡察组，对县（市、区）开展延伸巡察工作和“回头看”，实行市、县巡察工作一盘棋格局，巡察任务工作量有所加大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出521.48万元，占95.58%；社会保障和就业支出12.5万元，占2.29%；医疗卫生与计划生育支出4.10万元，占0.75%；住房保障支出7.50万元，占1.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为95.70万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为374万元，主要用于：巡察及抽调人员日常公用经费，巡察工作经费，党建工作经，“四级”联网维护费，政策、法律咨询服务费等支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为12.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为4.10万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为7.50万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委巡察办2018年一般公共预算基本支出103.80万元，其中：

人员经费86.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委巡察办2018年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长0%。

因公出国（境）经费0万元。同2017年预算持平，主要原因是市委巡察办2018年未计划安排人员出国考察、交流。

（二）公务接待费与2017年预算持平。

公务接待费6万元，计划用于巡察工作组考察、交流等开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长0%。

单位现有公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费0万元、主要原因是2018年度市委巡察办没有公务车辆。

2018年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委巡察办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年机关运行经费财政拨款预算为17万元，比2017年预算增加11.90万元，增长70.00%。主要原因是新调进10人。

（二）政府采购情况

2018年市委巡察办安排政府采购预算37万元，主要用于采购工作用电脑，一体机及信息系统运行维护。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，市委巡察办共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排车辆购置计划，未安排购置大型设备计划。

（四）绩效目标设置情况

2018年市委巡察办部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款390万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入市委巡察办预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表