一、基本职能及主要工作

（一）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

（二）实行保育和教育相结合的原则。

（三）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度。

（四）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念等相关工作。

二、部门预算单位构成

四川省达州市政府机关幼儿园无下属二级单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市政府机关幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市政府机关幼儿园2018年收支总预算677.68万元，比2017年收支预算总数减少19.25万元，主要原因是压缩支出，厉行节约，2018年的上年结转结余比2017年的上年结转结余少。

（一）收入预算情况

达州市政府机关幼儿园2018年收入预算677.68万元，其中：上年结转18.88万元，占2.79%；一般公共预算拨款收入448.8万元，占66.23%。

（二）支出预算情况

达州市政府机关幼儿园2018年支出预算677.68万元，其中：基本支出466.9万元，占68.9%；项目支出210.78万元，占31.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市政府机关幼儿园2018年财政拨款收支总预算467.68万元，比2017年财政拨款收支总额预算减少19.25万元，主要原因是压缩支出，厉行节约，2018年的上年结转结余比2017年的上年结转结余少。
   收入包括：本年一般公共预算拨款收入448.8万元、上年结转一般公共预算拨款收入18.88万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出342.98万元、社会保障和就业支出74.3万元、医疗卫生与计划生育支出17.7万元、住房保障支出32.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市政府机关幼儿园2018年一般公共预算当年拨款448.8万元，比2017年预算数增加15.4万元。主要是根据部门年度工作计划，单位人员经费支出相应的增加，医保、养老保险及职业年金、住房公积金随着工资基数的变化有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出324.1万元，占72.21%；社会保障和就业支出74.3万元，占16.56%；医疗卫生与计划生育支出17.7万元，占3.94%；住房保障支出32.7万元，占7.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2018年预算数为324.1万元，主要用于：达州市政府机关幼儿园正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：财政监督检查及财政周转金清理支出、农业综合开发管理专项支出、财政干部培训支出等。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）:2018年预算数为0万元，主要用于：后勤中心、信息中心为保障部门正常运行，开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:2018年预算数为0万元，主要用于：财政信息化建设及维护等方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2018年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2018年预算数为0万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如：全省会计专业技术资格考试考务费、全省财政票据印刷费等。

7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2018年预算数为0万元，主要用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2018年预算数为0万元，主要用于：保障财政科学研究所离退休人员经费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为0万元，主要用于：保障厅机关离退休人员经费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为54.6万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为19.7万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2017年预算数为0万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为17.7万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为32.7万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市政府机关幼儿园2018年一般公共预算基本支出416.9万元，其中：人员经费397.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市政府机关幼儿园2018年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算无变化。主要原因是我单位无因公出国的需要。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于上级来我单位检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算无变化。主要原因是我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市政府机关幼儿园2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，达州市政府机关幼儿园无下属单位，机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2017年预算无变化。

（二）政府采购情况

2018年，达州市政府机关幼儿园安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，达州市政府机关幼儿园所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年达州市政府机关幼儿园部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全省会计专业技术资格考试考务费等。

9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指厅机关离退休人员的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表