按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

对外代表达州市与广东省和深圳市有关方面进行联络、协调、处理涉及本市的有关事宜，开展对外招商引资、流动党员管理、民工维权和政务接待等各项工作。

（二）2018年重点工作

1、突出重点产业招商。能源化工产业方面，促进瓮福集团与深圳合力泰柔性新材料项目合作；在电子信息产业方面，主动开展珠三角、长三角地区“川商回引、达商回引”工程，按照粤港澳大湾区规划，组织该区域抱团发展电子产业项目，依托广东“oppo”公司业务拓展，做好“川渝合作示范园”的配套项目落地工作。适时引进智能终端手机整机生产企业。适时引进智能终端手机整机生产企业；在生物医药产业方面，依托达州丰富的地道中药材资源，重点引进康美药业、海王药业、一品红药业、中康福等重点企业、世界华人工商促进会来达发展中药种植、加工生产项目。农副产品深加工产业方面，依托我市出栏生猪产量全省第一的优势，促进深圳知名企业赴达建立肉类养殖、加工基地。促进达州特色农副产品特色化、品牌化。

2、利用平台内外联动。一是积极参加省内外举办的投促活动；二是联动做好电子信息、生物医药等相关专题活动；三是配合各县（市、区）、经开区、市级部门参加在深圳举办的区域协会专项活动，借力借势开展专题招商，积极对接、跟踪重要客商，力争新签约投资合作项目。

3．挖掘商情商源。梳理广东省500强企业名录，筛选出符合我市发展规划的企业名单，加大跟踪拜访，摸清企业投资意向和需求。加强与各商、协会的联系和互动，通过他们的平台收集各种信息。积极参加各种展会、交流会，拓宽收集、挖掘商情商源渠道。紧盯正在对接的OPPO“川渝合作产业园”、Amber新材料产业园、电子光电玻璃产业园产线项目、核动能智能终端产业园、碧桂园通川文旅项目、恒大特色小镇项目、全力促成项目落地落户。

4、全面完成市委、市政府及市投促局交办的各项工作任务。

二、部门单位概况

达州市人民政府驻深圳办事处是参照公务员管理的事业单位，属财政全额拨款，内设办公室。参公管理事业编制人数3名，在职人数2名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。办事处2018年收支总预算92.8万元，与2017年收支预算总数持平。

（一）收入预算情况

达州市人民政府驻深圳办事处2018年收入预算92.8万元，其中：一般公共预算改款收入92.8万元，占100%。

（二）支出预算情况

达州市人民政府驻深圳办事处2018年支出预算92.8万元，其中：基本支出24.8万元，占26.72%；项目支出68万元，占73.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明
　　达州市人民政府驻深圳办事处2018年财政拨款收支总预算92.8万元，与2017年财政拨款收支总额预算持平。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入92.8万元；支出包括：一般公共服务支出86.5万元、社会保障和就业支出3万元、医疗卫生与计划生育支出1.5万元、住房保障支出1.8万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　达州市人民政府驻深圳办事处2018年一般公共预算当年拨款92.8万元，与2017年预算数持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出86.5万元，占93.32%；社会保障和就业支出3万元，占3.23%；教育支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出1.5万元，占1.51%；住房保障支出1.8万元，占1.94%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为18.5万元，主要用于：办事处正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为34.00万元，主要用于：办公室租金、达州籍在外务工人员服务、维权及公务接待费等项目支出。
　　3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2018年预算数为24万元，主要用于：开展招商引资工作相关的项目支出。
　　4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为10万元，主要用于：开展流动党建工作的项目支出。
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为3万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为1.5万元，主要用于：部门基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为1.8万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　达州市人民政府驻深圳办事处2018年一般公共预算基本支出92.8万元，其中：
　　人员经费21.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
　　公用经费3.5万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　达州市人民政府驻深圳办事处2018年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。

2018年没有因公出国（境）安排。

（二）公务接待费与2017年预算持平。

2018年公务接待费计划用于对外招商引资、民工维权和政务接待等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险以及接待来粤考察、招商小分队临时租车费等方面支出。主要保障对外招商引资、流动党员管理、民工维权和政务接待等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　达州市人民政府驻深圳办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费

2018年，达州市人民政府驻深圳办事处的机关运行经费财政拨款预算为7.5万元，其中：公用经费3.5万元、会议费0万、公务用车运行维护护4万元。

（二）政府采购情况

2018年，达州市人民政府驻深圳办事处没有安排政府采购。

（三）财政拨款收入情况

达州市人民政府驻深圳办事处2018年财政拨款收入总预算92.8万元，与2016年初预算持平

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指用于招商此资、优化经济环境等方面的支出。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表