一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1、牵头组织推进全市农业农村经济社会发展和农村改革中的全局性、综合性的重点工作,研究制定农村改革方案,组织拟订全市农业农村经济社会发展中长期战略规划。

2、负责市委指导“三农”工作的文件起草,研究制定推进农业和农村经济发展、增加农民收入的政策,检查督促中央、省委和市委农村改革发展方针政策的贯彻落实。

3、掌握和反映农村经济社会发展中的新情况、新问题,负责稳定和完善农村基本经营制度及县域经济发展的政策研究,指导农村改革试验工作，协调推进农村市场体系建设和农业对外开放与合作工作。

4、负责全市产村相融、成片推进新农村建设的政策研究、综合协调、指导服务、督促检查和绩效管理,负责编制全市新农村建设总体规划并组织实施。

5、负责现代农业发展的政策研究、综合协调、指导服务，负责推进农业产业化经营和特色效益农业发展,制定农业产业化、农民专业合作经济组织发展政策并组织实施。

6、负责市委农村工作领导小组、市新农村建设示范片推进工作领导小组、市农业产业化工作领导小组、市农村改革领导小组日常工作。

（二）2018年重点工作

一是强力推进重点产业攻坚工程，加快转变农业发展方式。加快发展农产品加工贸易，提升达州特色优势产业规模化、集约化水平，提高达州农业产业的综合效益和整体竞争力。力争3—5年内，培育1家农业上市企业、2家出口超1000万美元的农产品、5个以上产值超10亿元的农产品产业链、1个以上超百亿元的农产品产业链，全市农产品加工产值达到250亿元。二是强力推进重点改革攻坚工程，创新农业经营机制。创新土地保障机制。创新投融资机制。增强农业农村发展活力，继续推进农村改革综合试验区建设，着力推进农业农村体制机制创新，激活“人、地、钱”要素，增强农业农村发展新动能。三是强力推进“脱贫攻坚引领区”建设工程，加快区域整体脱贫奔康步伐，将“脱贫攻坚引领区”打造成为基础设施、现代农业、民生保障、乡村旅游、农村改革、幸福美丽新村的示范区。四是强力推进幸福美丽乡村建设工程，加强特色小镇（村庄）建设，整体推进以“四个好”为目标的幸福美丽新村建设，探索建设田园综合体，加快城乡融合发展进程。突出川东民居特色，实施新村建设“1+5”工程和村落改造“5+1”工程，建设幸福美丽新村。五是强力推进“新乡贤”培育工程，大力培育发展型乡贤，大力培育治理型乡贤，总结推广乡贤文化独创实践，激发人才创新创业热情。六是强力推进千村环境整治工程，改善提升农村人居环境。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，2018年起在全市所有行政村开展千村环境整治工程。七是统筹推进“三农”其他工作

二、部门单位概况

中共达州市委农村工作委员会是达州市委工作部门，一级预算的行政单位，有行政编制16名，机关工勤人员编制2名，实有在编公务人员15人，工勤人员1名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，市农工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。我委2018年收支总预算326.44万元，比2017年收支预算总数减少4.51万元，主要原因是上年结余资金减少，相应减少本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

市农工委2018年收入预算326.44万元，其中：上年结转23.04万元，占7.06%；一般公共预算拨款收入303.40万元，占92.94%。

（二）支出预算情况

市农工委2018年支出预算326.44万元，其中：基本支出210.75万元，占64.56%；项目支出115.69万元，占35.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我委2018年财政拨款收支总预算326.44万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入303.40万元、上年结转一般公共预算拨款收入23.04万元；支出包括：一般公共服务支出266.74万元、医疗卫生支出12.15万元、农林水支出7.15万元、住房保障支出15万元、社会保障和就业支出25.40万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市农委2018年一般公共预算当年拨款303.40万元，比2017年预算数增加12.20万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，农林水支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出251.10万元，占82.76%；医疗卫生支出11.9万元，占3.92%、住房保障支出15万元，占4.94%；社会保障和就业支出25.40万元，占8.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:2018年预算为158.20万元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算为92.90万元，用于农委专项业务工作

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为25万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为0.4万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为8.1万元，主要用于：单位行政单位基本医疗保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为3.8万元，主要用于：用于公务员补充医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为15万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市农委2018年一般公共预算基本支出210.50万元，其中：人员经费177.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市农委2018年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。

（二）公务接待费与2017年预算相比减少33.3%。主要原因是我单位认真执行中央八项规定,厉行节约。

2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费4万元，主要用于：公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障农委专项等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，我单位机关运行经费33万元。

（二）政府采购情况

2018年，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，我单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年市农委部门通用项目和专用项目未实行绩效目标管理。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:开展农业综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性农业管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款支出预算表

表3一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表