一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

中共达州市纪委在省纪委和中共达州市委领导下，按照《党章》的规定开展工作；达州市监委是由市人大选举产生，与市纪委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和监察两种职能，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖，全面试用全国人大常委会授权赋予监委的12项调查措施，对省纪委、省监委和市委全面负责。

（二）2018年重点工作

一是强化“四个意识”，保证党的路线方针政策和重大决策部署贯彻落实；二是把创新实践固化为制度成果，推进党内监督和国家监察全覆盖；三是以顽强的韧劲打好攻坚战、持久战，推动作风建设常态化、长效化；四是践行监督执纪“四种形态”，巩固反腐败斗争成果；五是强化党内监督，以强有力问责督促全面从严治党政治责任的落实；六是坚持思想教育和制度规范同向发力，构筑源头防腐的有效机制；七是践行忠诚干净担当，建设一支让党放心、人民信赖的纪检监察队伍。

二、部门预算单位构成

中共达州市纪律检查委员会和达州市监察委员会是市一级行政单位，合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。共有编制98名（含直属事业单位网络政务与信息中心），内设机构18个，实有在职人员60人（不含转隶人员24人），离退休33人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018年收支总预算2156.9万元，比2017年收支预算总数增加523.5万元，主要原因是纪检监察体制改革试点，职能、人员、工作任务增加，相应增加本年度预算收支总数。
   （一）收入预算情况
    2018年达州市纪委监委机关收入预算总额为2156.9万元，全部为当年财政拨款收入。
   （二）支出预算情况

2018年达州市纪委监委机关支出预算2156.9万元，其中：基本支出788.4万元，占36.56%；项目支出1368.5万元，占63.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市纪委监委2018年收支总预算2156.9万元，比2017年收支预算总数增加523.5万元，主要原因是纪检监察体制改革试点，职能、人员、工作任务增加，相应增加本年度预算收支总数。收入全部为当年财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出1952.8万元；社会保障和就业支出107.9万元；医疗卫生与计划生育支出42.5万元；住房保障支出53.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年达州市纪委监委机关一般公共预算当年拨款2156.9万元，比2017年预算数增加523.5万元。主要原因是纪检监察体制改革试点，职能、人员、工作任务增加，相应增加本年度预算收支总数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1952.8万元，占90.53%；社会保障和就业支出107.9万元，占5.01%；医疗卫生与计划生育支出42.5万元，占1.97%；住房保障支出53.7万元，占2.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为584.3万元，主要用于：市纪委监委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为425.8万元，主要用于：专门性纪检监察管理工作的项目支出。如：纪检监察体制改革试点支出等。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：2018年预算数为400万元，主要用于：大要案查处等支出。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2018年预算数为542.7万元，主要用于：开展其他纪检监察事务方面专门性工作任务的项目支出，如：正风肃纪监督检查等项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为107.9万元，主要用于按照规定为职工缴纳养老保险及职业年金的支出和离休人员支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年预算数为42.5万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险及公务员医疗补助等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为53.7万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年达州市纪委监察局机关一般公共预算基本支出788.4万元，其中：
　　人员经费651.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费136.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年达州市纪委监委机关“三公”经费财政拨款预算数83万元，其中：公务接待费17万元，公务用车购置及运行维护费31万元，因公出国（境）费用35万元。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长35万元。主要原因是2017年因公出国（境）经费无预算安排，2018年根据工作需要，安排了境外培训学习工作计划。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费较与2017年预算持平。

单位现有公务用车14辆，其中：轿车11辆，商务车1辆，越野车2辆。

2018年未安排公务用车购置费。
　　2018年安排公务用车运行维护费31万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障纪律审查一线办案正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市纪委监委机关2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　　2018年， 达州市纪委监委机关运行经费财政拨款预算为136.5万元 。

（二）政府采购情况
　　2018年，达州市纪委监委机关安排政府采购预算100万元，主要用于监委成立后，转隶人员配备办公设备、新办公场所添置办公、会议桌椅等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，市纪委监委机关共有车辆14辆（不含车改取消车辆7辆），其中，市级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、执法执勤用车12辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年市纪委监委机关通用项目和专用项目未实行绩效目标管理。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务：

行政运行：指行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

大要案查处：指查处大要（专）案 的支出。

其他纪检监察事务支出：指其他纪检监察事务方面的支出。

8.社会保障和就业支出：

归口管理的行政单位离退休：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

9.医疗卫生与计划生育支出：

行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出：

住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表