一、基本职能及主要工作

市公安局交通警察支队基本职能：组织、指导和监督全市公安交通管理依法查处道路交通违法行为，预防和处理交通事故，组织指导维护交通秩序和公路治安秩序；指导机动车（含农用运输车）安全检验、驾驶员考试考核及机动车牌证发放；开展交通安全宣传教育活动等工作；负责交警部门的经费、装备的管理；指导全市公安交通警察队伍的教育培训和管理工作

市公安局交通警察支队2018年重点工作：

1、坚定“社会协同共治，实现路畅人安”这一中心目标，严防重特大道路交通事故发生。

2、抓住深化改革创新、实行民生警务两大重点，提升群众“三感一度”。

3、开展“隐患治理、堵点治理、乱象治理”三个治理，打造安全、畅通城乡道路交通环境。

4、着力构建“智慧监管、智慧出行、智慧政务、智慧警务”四个体系，打造智慧警队。

5、始终坚持“抓党建、抓作风、抓基础、抓规范、抓保障”五个抓手，打造人民满意的公安交警队伍。

二、单位概况

市公安局交通警察支队属于财政全额拨款的行政单位。2018年部门预算，在职人员274人，退休人员90人，辅警444人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，交警支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年部门收入预算总额为8680.61万元，其中：一般公共预算拨款收入6350万元、其他收入600万元、上年结转1730.61万元；相应安排支出预算8680.61万元，其中：公共安全支出7535.58万元、社会保障与就业支出496.20万元、医疗卫生与计划生育支出235.70万元、城乡社区支出115.53万元、住房保障支出297.60万元。

（一）收入预算情况

市公安局交通警察支队2018年收入预算8680.61万元，其中：一般公共预算拨款收入6350万元，占73.15%；其他收入600万元，占6.91%；上年结转1730.61万元，占19.94%。

（二）支出预算情况

市公安局交通警察支队2018年支出预算8680.61万元，其中：基本支出4773.44万元，占54.99%；项目支出3687.17万元，占42.48%；成本费用220万元，占2.53%。

四、财政拨款收支预算安排情况

市公安局交通警察支队2018年财政拨款收支总预算8080.61万元其中：收入包括：本年一般公共预算拨款收入6350万元、上年财政拨款资金结转1730.61万元；支出包括：公共安全支出6935.58万元、社会保障和就业支出496.20万元、医疗卫生与计划生育支出235.70万元、城乡社区支出115.53万元、住房保障支出297.60万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市公安局交通警察支队2018年一般公共预算当年拨款6350万元，比2017年预算数增加1090万元。主要是人员经费等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出5320.50万元，占83.79%；社会保障和就业支出496.20万元，占7.81%；医疗卫生与计划生育支出235.70万元，占3.71%；住房保障支出297.60万元，占4.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出2018年预算数为5320.50万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

2.社会保障和就业支出2018年预算数为496.20万元，主要用于：机关事业单位养老保险。

3.医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为235.70万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出2018年预算数为297.60万元，主要用于：住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出3991.10万元，其中：

人员经费3518.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费472.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2018年一般公共预算项目支出2738.90万元，全是道路交通管理支出，包括：办公场所及设备维修（公安保障经费）、车管所办公场所租赁费、车管所水、电及物管费（公安保障经费）、道路交通安全宣传费（公安保障经费）、扶贫驻村干部工作经费、辅警服装费（公安保障经费）、高清卡口机、电子警察运行维护费（公安保障经费）、工勤人员业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、交通事故鉴定费（公安保障经费）、交通秩序整治经费（公安保障经费）、 警营文化建设、考场租赁费、培训费、区间测速系统、网络租用费（警务平台服务费）、协警人员工资及各种保险、宣传教育基地租赁费、执法装备检定费（公安保障经费）、中队营房租赁费。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数187.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.40万元，公务用车购置及运行维护费180.00万元。

（一）无因公出国（境）经费开支。

（二）公务接待费较2017年无增减。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

2018年公务接待费计划用于上级督导检查等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2017年预算无增减。

单位现有执法执勤车62辆（包含直属一、二、三大队）。
2018年安排公务用车运行维护费180.00万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障道路交通管理等工作的正常开展。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，达州市公安局交通警察支队的机关运行经费财政拨款预算为219.2万元，与2017年202.1万元相比增长8.4%。主要是机关物管费预算增加。

（二）政府采购情况

2018年，达州市公安局交通警察支队安排政府采购预算91.6万元，主要用于采购警营文化建设、高清卡口机、电子警察运行维护费、网络租赁费（警务云平台服务费）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市公安局交通警察支队共有车辆62辆，其中：一般执法执勤用车49辆、特种专业技术用车13辆。另有其他用车106辆。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休：指用于行政事业单位离退休方面的支出。归口管理的行政单位离退休：指实行归口管理的行政单位（包括实行保管员管理的事业单位）开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出：指单位为职工缴纳的基本养老保险。

（四）医疗卫生与计划生育支出：指医疗卫生与计划生育管理方面的支出。行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

（五）住房保障支出：主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（六）城市公共设施、建设、其他城乡社区支出：指道路交通安全设施设备新增及维护项目。

（七）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表