一、基本职能及主要工作

我队是达州市人民政府建立的安全生产应急救援专业队伍。属国家生产安全应急救援指挥中心管理的“国家二级救援资质”、“特级质量标准化”队伍。

2018年我队重点工作任务是对全市煤矿及非煤矿山的抢险救灾、企业预防检查等工作。

二、部门单位概况

达州市安全生产应急救援支队是达州市安全生产监督管理局的下属单位，全队职工111人，属财政拨款的全额事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：资源勘探信息等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018年收支总预算1351.09万元，比2017年收支预算总数减少485.31万元，主要原因是16年部分未执行完成的政府采购项目资金结转到17年使用，造成17年上年结转较大。

（一）收入预算情况
我队2018年收入预算1351.09万元，其中：上年结转164.59万元，占12.18 %；当年财政拨款收入1186.5万元，占87.82%。

（二）支出预算情况
我队2018年支出预算1351.09万元，其中：基本支出904.8万元，占66.97%；项目支出441.29万元，占32.66%，成本费用5万元，占0.37%。

 四、财政拨款收支预算情况说明

我队2018年财政拨款收支总预算1351.09万元，比2017年财政拨款收支总额预算减少485.31万元，主要原因是16年部分未执行完成的政府采购项目资金结转到17年使用，造成17年上年结转较大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1186.5万元、上年结转一般公共预算拨款收入164.59万元；支出包括：资源勘探信息等支出1216.14万元、社会保障和就业支出35.95万元、医疗卫生与计划生育支出34.8万元、住房保障支出64.2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我队2018年一般公共预算当年拨款1186.5万元，比2017年预算数减少14.8万元。一是基地搬迁新增物管费；二是根据部门年度工作计划，事业支出中其他事业支出费用有所增加，三是基地搬迁后采购设施设备等的专项费用拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

资源勘探信息等支出1055.1万元，占88.93%；；社会保障和就业支出32.4万元，占2.73%；医疗卫生与计划生育支出34.8万元，占2.93%；住房保障支出64.2万元，占5.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.资源勘探信息等（类）安全生产监督（款）应急救援支出（项）：2018年预算数为1055.1万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资、津贴补贴、办公费、水电费及日常业务训练等方面支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为28.5万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为3.9万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为34.8万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为64.2万元，主要用于：按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我队2018年一般公共预算基本支出904.8万元，其中：人员经费843.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费61.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我队2018年“三公”经费财政拨款预算数46万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费42万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2017年预算持平。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于学术交流、业务交流、上级检查等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。主要原因是根据工作实际需求增多、市场公车运行维护价格提升等因素。

单位现有公务用车11辆，其中：越野车2辆，抢险救援车9辆。

2018年未安排公务用车购置费.

2018年安排公务车运行维护费42万元，用于11辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障日常业务及抢险救灾等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市安全生产应急救援支队2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

达州市安全生产应急救援支队2018年没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出。

（二）政府采购情况

2018年我队安排政府采购预算193.29万元，主要用于办公设备及各项专业设备的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，我队所共有车辆11辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）

（四）绩效目标设置情况

 2018年达州市安全生产应急救援支队未实行绩效目标管理。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.资源勘探信息等（类）安全生产监督（款）应急救援支出（项）指人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资、津贴补贴、办公费、水电费及日常业务训练等方面支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件： 表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表