一、基本职能及主要工作

（一）职能简介
中国共产党达州市委员会党校（达州行政学院）基本职能是市委、市政府负责轮（培）训党员干部、国家公务员和进行理论研究相关工作的单位。

（二）2018年重点工作

1．深入开展党的十九大和十九届二中全会精神的学习;抓好党的十九大和十九届二中全会精神的宣传宣讲。

2.抓好中央省委市委重大决策部署贯彻落实,充分发挥好教学培训、科学研究、决策咨询作用。

3．开展各类培训。科学制定培训计划，扎实抓好主体班、各类专题班次的培训，重点抓好“县处级党员领导干部学习党的十九大精神集中轮训”工作。

4．完成四川省委党校在职研究生的毕业论文答辩和毕业证书发放工作。配合市纪委和市委组织部，承办好拟任县处级党政领导干部政治理论水平任职资格考试暨廉政法规资格考试工作。

5．办好巴山红军学院。认真落实市委对办好学院的要求，按照中央组织部、省委组织部及中直机关党校有关领导的指导意见，坚持特色兴院和开放办学，采取切实可行的措施，力争把巴山红军学院办出特色，办成品牌。充分发挥“中共中央直属机关党校学员学习实践基地”作用，主动对接，承接并办好各类培训。

6．加强理论和实证研究，不断推出有分量、有价值的理论文章和研究成果。组织举办决策咨询培训会和理论研讨会。完成各级各类课题的申报、立结项和科研评奖等工作。

7．完成校刊及有关文集的编印工作。办好《达州新论》，完成《2017年度优秀调研课题汇编》的编印，公开出版《达州市党校系统学习贯彻党的十九大精神理论研讨会文集》。

8．加快推进新校区建设，做好老校区改建工作。

9．积极推进信息化建设，完成“智慧校园”一期工程建设工作，

10．落实离退休老同志政治待遇,建立健全离退休党员党内生活制度。

11．扎实开展脱贫攻坚工作。

12.加强对县级党校的业务指导。充分发挥业务指导职能，加强教学科研工作指导。

13.加大办学基础能力提升指导。按照省委党校即将开展的县级党校办学质量试点评估和全面评估工作要求，开展办学质量评估和基础设施规范化建设指导，帮助协调解决县级党校建设和发展中存在的问题和短板，加大硬件建设力度，提升办学基础条件和办学水平

二、部门预算单位构成

中国共产党达州市委员会党校（增挂四川省干部函授学院达州分院牌子）、达州行政学院属公益一类事业单位，无下属单位。

三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中国共产党达州市委员会党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018年收支总预算1129.19万元，比2017年收支预算总数减少151.65万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。

（一）收入预算情况

2018年收入预算1129.19万元，其中：上年结转178.19万元，占15.78%；一般公共预算拨款收入951.00万元，占84.22%。

（二）支出预算情况

2018年支出预算1129.19万元，其中：基本支出773.97万元，占68.54%；项目支出355.22万元，占31.46%；

四、财政拨款支出预算安排情况

中国共产党达州市委员会党校2018年财政拨款收支总预算1129.19万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入951.00万元、上年结转一般公共预算拨款收入178.19万元；支出包括：教育支出916.75万元、社会保障和就业支出111.60万元、医疗卫生与计划生育支出31.40万元、住房保障支出69.44万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款951.00万元，比2017年预算数减少21.70万元。主要原因是人员经费和日常公用支出有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出750.10万元，占78.87%；社会保障和就业支出111.60万元，占11.74%；医疗卫生与计划生育支出31.40万元，占3.30%；住房保障支出57.90万元，占6.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2018年预算数为750.10万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括干部培训、设备更新、工作调研、图书资料、网络租赁及维修维护等方面支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为96.50万元，主要用于：实施养老保险制度后、部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为5.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2018年预算数为9.60万元，主要用于：离休人员的离休费和生活补贴。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年预算数为31.40万元，按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为57.90万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出773.97万元，其中：

人员经费699.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费74.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数17.20万元，其中：因公出国（境）经费15.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费1.20万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长。主要原因是2017年中国共产党达州市委员会党校未安排因公出国（境）公务活动。

2018年计划赴台湾考察、交流、学习，15人参加。

（二）公务接待费比2017年下降50%。主要原因是接待任务减少。2018年公务接待费计划用于教学、科研、调研等公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费与2017年持平。

单位现有公务用小型载客汽车1辆。

2018年未安排公务用车购置费。　　     

2018年安排公务用车运行维护费1.2万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要保障按规定用于教学、科研、工作调研、脱贫攻坚、公务接待等公务活动。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年中国共产党达州市委员会党校机关运行经费财政拨款为74.60万元，比2017年预算减少4.60万元，减少5.8%。

（二）政府采购情况

2018年中国共产党达州市委员会党校政府采购预算50.00万元，主要用于采购办公、教学设备、信息化建设运行及维护。

（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，中国共产党达州市委员会党校共有车辆1 辆，属一般公务用车。无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
2018年中国共产党达州市委员会党校通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款189.3万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘教师、举办各类培训班的支出等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。   

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:指反映其他用于医疗保障方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

          表1-1.部门预算收入总表

          表1-2.部门预算支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表