一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

市直机关工委是市委的派出机构，负责领导市直机关党的工作。按照中共达州市委办公室关于印发《中共达州市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制》的通知（达市委〔2002〕4号文件）规定，主要职责是：1.规划市直机关党的建设，分类指导市直机关及有关单位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。2.负责实施市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设；指导市直机关党组织加强党风和廉政建设；指导市直机关党组织实施对党员、特别是党员领导干部的监督。定期了解市直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直机关各部门领导干部的情况。3.综合指导市直机关精神文明建设工作，承担市直机关思想、道德、文化建设工作。4.负责市直机关各部门机关党委的建立的审查、报批和参与机关党委书记的考核、报比工作；审批市直机关党总支、支部的建立，领导班子的组成；负责市直机关党务干部的培训工作。5.领导市直机关党的纪律检查工作，按照有关规定审批（议）市直机关党员干部违反党纪的处理决定（意见）。6.指导市直机关部门中心组学习；指导市直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线方针政策以及科学文化业务知识的学习；组织市直机关在职县级领导干部短期小集中理论学习。7.指导市直机关党组织做好发展党员工作，审批市直部门机关发展的新党员。8.指导市直机关各部门机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作和老龄工作，协助行政领导完成机关其他各项工作。9.领导市直机关工、青、妇等组织的工作。10.完成市委交办的其他工作。

（二）市直工委2018年重点工作

一是坚持以政治建设为引领，不断增强党员干部四个意识，二是坚持以驻村帮扶为重点，全力确保达州全面同步小康，三是坚持以细胞强健为关键，深入推进基层组织全面过硬，四是坚持以理论宣传为基础，切实筑牢改革发展思想根基，五是坚持以正风肃纪为抓手，持续巩固风清气正政治生态，六是坚持以党群共建为保障，充分激发机关干部工作活力，七是坚持以提质增效为目标，全面提升机关党建水平质量。

二、部门预算单位构成
市直机关工委无下属二级预算单位，现有编制14个，其中：行政编制12个，工勤编制2个;实有人数16人，退休人数14人。

三、收支预算情况说明
   按照综合预算的原则，直工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入291.9万元，上年结转9.52万元；支出包括：人员支出117.9万元，日常公用支出10.6万元，医疗卫生与计划生育支出11.2万元、住房保障支出14.1万元，养老保险和职业年金专出29.6万元，专项支出98.42万，其他商品和服务支出19.6万元。财政厅2018年收支总预算301.42万元，比2017年收支预算总数减少287.68万元，主要原因是上年部分未支付的党报党刊费。

（一）收入预算情况

直工委2018年收入预算301.42万元，其中：上年结转9.52万元，占4%；一般公共预算拨款收入291.9万元，占96%.

（二）支出预算情况

直工委2018年支出预算301.42万元，其中：基本支出203万元，占67%；项目支出98.42万元，占33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

直工委2018年财政拨款收支总预算301.42万元，比2017年财政拨款收支总额预算减少287.68万元，主要原因是上年部分未支付的党报党刊费。

收入包括：一般公共预算拨款收入291.9万元，上年结转9.52万元；支出包括：人员支出117.9万元，日常公用支出10.6万元，医疗卫生与计划生育支出11.2万元、住房保障支出14.1万元，养老保险和职业年金专出29.6万元，专项支出98.42万，其他商品和服务支出19.6万元。财政厅2018年收支总预算301.42万元，比2017年收支预算总数减少287.68万元，主要原因是上年部分未支付的党报党刊费。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

直工委2018年一般公共预算当年拨款291.9万元，比2017年预算数增加22.3万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，专项工作有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

人员支出117.9万元，占40%，日常公用支出10.6万元，占3%，养老保险和职业年金支出29.6万元，占10%，医疗卫生与计划生育支出11.2万，占3%，住房保障支出14.1万元，占4%，其他商品和服务支出19.6万元，占10%，专项支出88.9，占30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为148.1万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为88.9万元，主要用于：达州市直机关党建工作专项经费，驻村帮扶专项工作经费、市直机关团工委、妇工委、工会工作专项经费等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为23.6万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为6万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为11.2万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为14.1万元，主要用于：按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出203万元，其中：人员经费192.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
直工委2018年“三公”经费财政拨款预算数6.3万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费2.3万元。

（一）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置与2017年预算持平。主要用于执行公务用车需要所开支的燃油费。单位现有公务用车1辆，其中：商务车1辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费2.3万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

直工委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，机关单位运行经费财政拨款预算为10.6万元，比2017年预算减少3.1万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，市直工委共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表