一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

达州市政府信息公开管理中心主要工作职能是：负责全市政府信息公开工作的组织、协调、推进和指导工作；负责对拟公开的政府信息进行初审；负责市人民政府信息的采编和对外发布；负责市人民政府信息公开平台的建设和管理；受理对市人民政府信息公开的申请和投诉；办理市长热线（信箱）工作；编辑管理政府门户网站；编辑出版《达州市人民政府公报》；完成市政府及市政府办公室交办的其他事项。

（二）2018年重点工作

1、深入推进“五公开”和重点领域信息公开。把涉及群众切身利益、需要社会公众广泛知晓或者参与的政府信息作为公开重点，积极做好“五公开”和重点领域信息公开等政府信息的发布工作，不断拓宽信息公开的深度和广度，提高政府工作透明度。

2、全面完成基层政务公开标准化规范化试点工作。根据国家和省上的要求，全面完成万源市政务公开标准化规范化试点工作。

3、加强政策解读信息公开。加强对涉及群众切身利益和社会高度专注的政府改革方案、重大政策措施等政策解读的公开，让公众更好地知晓、理解我市政府经济社会发展的政策和改革举措。

4、继续推进政府网站普查工作。根据全国政府网站普查要求，加强对全市政府网站的普查通报，着力解决政府网站存在的群众反映强烈的“不及时、不准确、不回应、不实用”等问题，切实消除政府网站“僵尸”、“睡眠”等现象，不断完善网站建设，丰富网站内容，提升网站质量。

5、加强市长热线（信箱）督查督办工作。进一步做好市长热线和市长信箱的市民来电、来信受理工作，加强对市政府领导批示件和涉及民生问题的跟踪督办力度，不定期到现场暗访核实办理情况，确保群众来电来信反映的问题能够真正得到及时落实和解决。

二、部门预算单位构成

达州市政府信息公开管理中心为达州市政府办公室下属公益一类副县级事业单位，预算级次为一级预算单位，无下属单位；内设文秘科、审核科、技术科、采编室、市长热线（信箱）办公室；单位编制数16人，目前实有在编人数15人，其中管理岗位14人，工勤岗位1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市政府信息公开管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市政府信息公开管理中心2018年收支总预算219.80万元，比2017年收支预算总数增加18.20万元，主要原因是单位职工较2017年增加2人，同时相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

达州市政府信息公开管理中心2018年收入预算219.80万元，其中：一般公共预算拨款收入219.80万元，占100%。

（二）支出预算情况

达州市政府信息公开管理中心2018年支出预算219.80万元，其中：基本支出147.20万元，占66.97%；项目支出72.60万元，占33.03%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市政府信息公开管理中心2018年财政拨款收支总预算219.80万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加18.20万元，主要原因是单位职工较2017年增加2人，同时相应增加本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入219.80万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出184.80万元、社会保障和就业支出18.20万元、医疗卫生与计划生育支出5.90万元、住房保障支出10.90万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市政府信息公开管理中心2018年一般公共预算当年拨款219.80万元，比2017年预算数增加18.20万元。主要原因是单位职工较2017年增加2人，同时相应增加基本工资、绩效工资、养老保险、住房公积金等方面支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出184.80万元，占84.08%；社会保障和就业支出18.20万元，占8.28%；医疗卫生与计划生育支出5.90万元，占2.68%；住房保障支出10.90万元，占4.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2018年预算数为112.20万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、养老保险等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2018年预算数为72.60万元，主要用于：保障市政府门户网站和市长热线（信箱）系统正常运行，编辑出版《达州市人民政府公报》，参加省政府门户网站组织的“在线访谈”活动等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为18.20万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为5.90万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为10.90万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、绩效工资以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市政府信息公开管理中心2018年一般公共预算基本支出147.20万元，其中：
人员经费126.00万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费21.20万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市政府信息公开管理中心2018年“三公”经费财政拨款预算数3.10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费2.80万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2017年公务接待费计划用于政府信息公开工作等方面公务活动开支的用餐费、住宿费、交通费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费2.80万元，主要用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位政府信息公开工作、市长热线（信箱）督导暗访工作等。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市政府信息公开管理中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

达州市政府信息公开管理中心系事业单位，2018年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018年，达州市政府信息公开管理中心安排政府采购预算2.00万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，达州市政府信息公开管理中心共有车辆1辆，其中普通小轿车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指事业单位的项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.政府采购：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2018年市级部门预算项目绩效目标表（部门预算）