按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　一、基本职能及主要工作

达州市第十六中学的主要职能是：一是对有严重违法和轻微犯罪行为的未成年人和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》所规定的八种不良行为或依法免于刑事处罚、判处非监禁刑罚、判处刑罚宣告缓刑、假释的未成年人进行法制教育、矫治和挽救，把他们转化为“四有”新人；二是法律援助、心理咨询矫治、预防未成年人犯罪研究人；三是培训成人、政法干警、党政群、企事业、中小学普法骨干。

2018年主要工作计划：1.牢固树立学生的教育矫治转化在学校工作中的核心地位，争取多种途径、多种举措，抓好学生的教育转化工作，力争全年成功教育矫治学生35名；开展寻亲活动，至少为5名学生联系寻找到亲人。2.加强干部队伍建设，努力提高教职工的综合素质。3.扎实推进校园文化建设，强化法制教育、心理健康教育，学生行为养成教育，形成稳定有序的教育教学秩序，和谐优美的育人环境。4.加快推进新校区建设。

二、部门单位概况

达州市第十六中学隶属达州市司法局下属部门，是一级预算单位，事业编制49名，现有在职人员43人。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，达州市第十六中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市第十六中学2018年收支总预算689.93万元，比2017年收支预算总数增加6.18万元，主要原因是上年部分未执行完成的项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况
　　 十六中2018年收入预算689.93万元，其中：上年结转22.53万元，占3.27%；一般公共预算拨款收入667.4万元，占96.73%。
　　（二）支出预算情况
　 十六中2018年支出预算689.93万元，其中：基本支出470万元，占68.12%；项目支出219.93万元，占31.88%。

四、财政拨款收支预算情况说明
　　十六中2018年财政拨款收支总预算689.93万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入667.40万元、上年结转一般公共预算拨款收入22.53万元；支出包括：教育支出565.63万元、社会保障和就业支出66.00万元、医疗卫生与计划生育支出20.50万元、住房保障支出37.80万元。
   五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　十六中2018年一般公共预算当年拨款667.40万元，比2017年预算数减少13.6万元。主要是我单位2018年人员调走和退休变动所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　教育支出543.10万元，占81.38%；社会保障和就业支出66万元，占9.89%；医疗卫生与计划生育支出20.50万元，占3.07%；住房保障支出37.80万元，占5.66%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
   1.教育支出（类）工读教育（款）工读学校教育（项）:2018年预算数为543.10万元，主要用于：十六中正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及工读学生管理、给养、技能培训等专项业务费用。
   2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为63.1万元，主要用于：实施养老保险制度后，本单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费用和职业年金费用支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为2.9万元，主要用于：实施养老保险制度后，本单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为20.50万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。
   5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为37.80万元，主要用于：本单位按规定标准和比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　十六中2018年一般公共预算基本支出470万元，其中：
　　人员经费439.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出费用。
   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　十六中2018年“三公”经费财政拨款预算数8.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费6.5万元。
　　（一）因公出国（境）经费预算与2017年一样，没有经费预算。
　　（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于接待有关来校考察调研、检查指导人员以及举行学校与学生家长之间的互动交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。
　　单位现有公务用车3辆，其中：多功能乘用车1辆，皮卡车1辆，校车1辆。
　　2018年未安排公务用车购置费。
　　2018年安排公务用车运行维护费6.5万元，用于3辆公车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障学校日常公务工作及组织学生活动、学生生活保障、为学生寻亲等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　十六中2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，十六中无机关运行经费。　　

（二）政府采购情况

2018年，十六中无政府采购计划。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2017年底，十六中共有车辆3辆，其中：多功能乘用车1辆，皮卡车1辆，校车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
　　（四）绩效目标设置情况
　　2018年十六中通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款197.4万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：指教育序列中的工读教育支出，系为将严重违法，轻微犯罪的未成年学生转化“四有”新人而支出的矫正矫治、生活卫生、安保医疗等费用。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表