一、基本职能及主要工作

（一） 基本职能

达州市旅游局是参照公务员管理的事业单位，职能职责按照达州市人民政府办公室《关于印发达州市旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（达市府办[2002]31号）执行。主要是：

1、编制达州市旅游业发展的中长期规划和年度发展计划；贯彻执行国家、省旅游管理法律、法规和规章；拟定我市旅游管理规范性文件并监督实施；对全市旅游业进行行业管理。

2、研究拟定培育旅游新兴产业的战略措施并指导实施；培育和完善全市旅游市场；组织旅游资源的普查；组织、指导重要旅游产品的开发；负责全市旅游统计工作。

3、研究拟定我市旅游市场开发战略，组织实施全市旅游整体形象的对内对外宣传和旅游市场重大促销活动；管理旅游涉外事务和旅游对外交流与合作。

4、组织实施各类旅游景区、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准并监督检查；负责我市旅游设施定点工作。

5、审核、转报经营出入境旅游业务的旅行社；审批经营国内旅游业务的旅行社；负责向省旅游行政主管部门推荐三、四、五星级饭店；负责我市一、二星级饭店的评定和复核工作；负责旅游餐厅、饭店、车船、商店、娱乐场所等定点单位的评定和复核工作，负责管理全市宾馆、饭店、酒店业。

6、监督、检查旅游市场秩序和服务质量并组织综合治理；受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；参与旅游市场价格检查工作；负责全市旅游安全工作，参加重大旅游安全事故的救援与处理；指导旅游娱乐工作和旅游行业精神文明建设。

7、提出星级宾馆、饭店及其他重要旅游建设项目的审核意见；组织实施旅游教育、培训工作；组织、实施旅游从业人员资格制度和等级制度；指导旅游行业协会工作。

8、承担市政府公布的有关行政审批事项。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2018年主要工作

一是加快建设城市中心旅游区。以“两山两湖两岸”（铁山-凤凰山-莲花湖-双鱼湖-州河两岸）为重点，实施森林乐园、生态公园、湿地公园、滨河游园“四园”工程建设，构建乐水亲山的都市旅游新形象。推进铁山森林康养、生态休闲和游乐项目建设，半山酒店建成营业。加快建设双鱼湖游客接待中心、生态自然景观、康体养老中心、休闲度假区、停车场、娱乐项目等。加快真佛山提档升级和百节片区温泉综合开发，打造机场至中心城区旅游门户风景道。

二是连片打造北部核心景区。整合“一山一河一谷”（八台山、龙潭河、巴山大峡谷）旅游资源，打造巴山康养度夏度假旅游目的地。启动八台山—龙潭河创建国家生态旅游示范区工作，支持宣汉县国家全域旅游示范区创建，重点推进巴山大峡谷罗盘顶、桃溪谷、桑树坪及旅游集散中心建设，力争“十.一”前顺利开园并启动争创国家5A旅游景区工作；加快马渡关石林旅游开发，推进马渡石林旅游示范、茶海观光、民歌文化、乡村度假等功能分区以及旅游基础设施建设，年底前创建成国家4A级旅游景区。

三是提升建设东南部重点景区。整合賨人谷、五峰山、海明湖景区资源，培育巴渠生态休闲旅游目的地。修复賨人谷水源，实施锁口峡、大坡岭和賨人谷连片开发。深入挖掘五峰山竹文化内涵，全面提升景观质量，对标完善旅游功能，充分发挥度假区和旅游园区集聚示范效应。

2．发展两类乡村旅游

一是北部康养度夏型乡村旅游。利用北部山区森林生态资源，大力发展康养度夏型乡村旅游，重点实施万源市牛卯坪、红岩村、宣汉县黄连村—鸡坪村、蓝莓谷、高峰岩等5个度夏度假的市级乡村旅游提升发展示范项目，提升改善旅游交通和接待设施，完善景观设施，牛卯坪完成四季花卉园和游乐设施。围绕川渝“凉都”定位，全面开工建设黑宝山，精心打造避暑度假旅游产品，满足本地、吸引周边市民度夏避暑。

二是东南部城郊休闲型乡村旅游。推进农业园区、传统村落、美丽新村等乡村资源景观化，重点培育通川区磐石都市农业体验区、渠县碧瑶湾等10个度假度周末的市级乡村旅游提升发展示范项目，对标补差提升软硬件环境，开展精品村寨、特色业态、星级乡村酒店（农家乐）等品牌创建，满足本地、吸引周边市民休闲度周末。加强全国旅游扶贫试点村、市级乡村旅游提升发展示范项目带动，引导旅游扶贫重点村因地制宜发展旅游业，打造7个省级乡村旅游扶贫示范村，培育20个民宿旅游达标户。

３．完善旅游要素配套

协调相关部门，抓好旅游交通规划实施，打通重点景区之间旅游环线和重点景区“最后一公里”旅游通道建设，按标准规范高速公路旅游交通标识牌设置；抓好特色餐饮、住宿设施发展培育，策划包装一批特色旅游商品；做好红色旅游景区建设和红色文化传承等。

４．加大旅游宣传促销力度

重点围绕15个市级乡村旅游提升发展示范项目，与A级旅游景区串联成线，市、县两级精心策划，统一宣传，利用报纸、电视台、网站、微信等媒体加大宣传力度，应时举办大巴山休闲度夏旅游节、黄金花海油菜花节、莲花世界荷花节、磐石草莓之恋、庙坝桃花节等乡村旅游节庆活动，提升人气，满足本地和周边游客度夏度假过周末的旅游需求。

５．优化旅游发展环境

优化旅游投资环境，落实旅游业优惠政策，全年策划包装旅游项目5个，组织参加旅游招商活动10次，新签约投资3000万以上旅游项目3个。重点培育大巴山旅游公司、巴山大峡谷旅游开发公司为旅游龙头企业，壮大旅游市场主体。改善旅游市场环境，健全旅游市场综合监管机制。完成旅游协会改革，与行政管理完全脱钩，发挥协会服务、协调、自律作用。营造良好服务环境，举办达州市乡村旅游培训班等，全年培训从业人员1000人次。

二、部门预算单位构成

达州市旅游局为独立核算的一级预算部门（含旅游执法支队）。编制人数18名，实有在职职工22名，退休职工3人。内设有五科一室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：商业服务业等支出、其他支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市旅游局2018年收支总预算513.40万元。比2017年收支预算总数增加88.96万元，主要原因是上年部分未执行完成的其他支出项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

2018年收入预算513.40万元，其中：上年结转100万元，占19.48%；一般公共预算拨款收入413.40万元，占80.52%。

（二）支出预算情况

2018年支出预算513.40万元，其中：基本支出245.40万元，占47.80%；项目支出268万元，占52.20 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收支总预算513.40万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入413.40万元、上年结转一般公共预算拨款收入100万元；支出包括：商业服务业等支出350.40万元、其他支出100万元、社会保障和就业支出31.20万元、医疗卫生与计划生育支出14万元、住房保障支出17.80万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款413.40万元，比2017年预算数增加1.7万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，商业服务业等支出中旅游行业业务管理有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

商业服务业等支出350.40万元，占84.76%；社会保障和就业支出 31.20万元，占7.55 %；医疗卫生与计划生育支出 14万元，占3.39%；住房保障支出17.80 万元，占4.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）:2018年预算数为195.30万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及公务接待、公车运行维护支出。

2.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为26.90万元，主要用于： 专门性旅游管理工作的项目支出。

3.商业服务业等支出（类）旅游宣传（款）旅游宣传（项）:2018年预算数为10万元，主要用于旅游宣传支出。

4.商业服务业等支出（类）旅游行业业务管理一般公共服务（款）旅游行业业务管理一般公共服务（项）:2018年预算数为118.20万元，主要用于：旅游行业业务管理的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为29.60万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为1.60万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为9.60万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为4.40万元,主要用于：公务员补充医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为17.80万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出245.40万元，其中：人员经费211.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费34.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数5.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费2.50 万元。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平

（二）公务接待费较2017年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降16.67%,主要原因是我局坚持八项规定,厉行节约。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费2.50万元，用于辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障市旅游局开展旅游等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，我局的机关运行经费财政拨款预算为34.10万元 。比2017年预算减少了2.1万元，下降了5.8%。

（二）政府采购情况

2018年，我局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，我局共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年市旅游局部门通用项目和专用项目均未实行绩效目标管理。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：指达州市旅游局的工资、日常公用经费支出。

3.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）：指达州市旅游局的项目支出。

4．商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：指达州市旅游局的宣传项目支出。

5．商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）：指达州市旅游局对旅游行业的管理项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

8．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表