一、基本职能及主要工作

（一）达州市社会科学界联合会职能简介

达州市社会科学界联合会是负责管理指导和协调市级社科类学会、协会、研究会的工作，指导县级社科联的业务工作；负责编制全市社会科学研究的近期规划和长远规划；负责国家、省和全市社科规划研究项目的申报和课题管理；负责组织申报国家社科基金项目优秀成果；负责组织申报、初评、推荐全省社科优秀成果项目；负责组织实施全市社科优秀成果评奖工作，协调获奖成果的出版、推广；组织和指导重大社科学术研究活动，促进和开展社科学术交流；负责制定全市社会科学普及规划；普及马克思主义基本理论和社会科学知识；开展社会科学培训、咨询服务工作；促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学与自然科学团体之间的联系和密切合作；协助有关部门做好社科界知识分子工作，培养社会科学人才，促进优秀人才不断成长；负责社科咨询业的行业管理工作；承担全市在职干部理论学习及形势教育等相关工作的单位。

（二）2018年主要工作

1．抓好党的十九大精神的学习宣传工作，迅速掀起党的十九大精神的学习热潮。

2．围绕市委、市政府中心工作，继续组织开展学术理论研讨和交流工作。

3．扎实做好达州市社会科学研究“十三五”规划2018年度课题研究工作，组织专家严格立项、结项评审并编辑文集。

4．做好达州市第十五次社科优秀成果评奖启动工作，组织好广大社科专家、学者申报。

5．遴选优秀社科成果编辑《重要成果专报》，为各级党委政府科学决策提供参考。

6．大力开展社科知识普及工作和社科普及基地建设工作。

7．继续编辑好《达州社会科学》为全市广大社科理论工作者展示最新理论成果提供好的平台。

8．进一步加强对所属社科类学会（协会、研究会）和各县（市、区）社科联的指导和管理，帮助各学会（协会、研究会）和基层社科联解决实际问题，更好地为社科界和广大社科工作者服好务。

9．加大扶贫工作力度，根据市社科联优势为扶贫攻坚提供智力支持。

10．狠抓党的建设和党风廉政建设。

11．开展“两学一做”回头看，巩固群众路线、“三严三实”和“两学一做”学习教育成果。按要求开展好“不忘初心，牢记使命”学习教育。

12．认真完成市委市政府交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

达州市社会科学界联合会是参照公务员法管理的事业单位，无下属二级单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市社科联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市社科联2018年收支总预算209.30万元，比2017年收支预算总数减少6.90万元，主要原因是2017年单位调出1人，相应减少工资保险支出。

（一）收入预算情况

达州市社科联2018年收入预算209.30万元，一般公共预算拨款收入209.30万元，占100%。

（二）支出预算情况

达州市社科联2018年支出预算209.30万元，其中：基本支出138.70万元，占66.27%；项目支出70.60万元，占33.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市社科联2018年财政拨款收支总预算209.30万元，比2017年财政拨款收支总额预算减少6.90万元，主要原因是2017年单位调出1人，相应减少工资保险支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入209.30万元；支出包括：科学技术支出172.90万元、社会保障和就业支出18.70万元、医疗卫生与计划生育支出7.80万元、住房保障支出9.90万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市社科联2018年一般公共预算当年拨款209.30万元，比2017年预算数减少6.90万元。主要是2017年单位调出1人，相应减少工资保险支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出172.90万元，占82.61%；社会保障和就业支出18.70万元，占8.93%；医疗卫生与计划生育支出7.80万元，占3.73%；住房保障支出9.90万元，占4.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：2018年预算数为172.90万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：“十三五”规划课题2018年度资助经费；十九大精神研讨宣讲学习培训费；《达州社会科学》、《重要成果专报》、《规划课题成果汇编》编辑印刷费；科普宣传活动经费；理论研讨会及理论文集编辑印刷费；市、县两级党委中心组学习服务工作经费等方面支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为16.40万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为2.30万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年预算数为5.30万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为2.50万元，主要用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数9.90万元，主要用于：部门按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市社科联2018年一般公共预算基本支出138.70万元，其中：

人员经费118.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金支出。

公用经费20.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市社科联2018年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2017年持平，2018年未安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出与2017年持平，2018年未安排公务用车购置及运行维护费支出。单位现有一般公务用车1辆，2016年公车改革后封存待处置。

2018年单位未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市社科联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，达州市社会科学界联合会参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为22.50万元，比2017年预算减少0.80万元，减少3.43%。

（二）政府采购情况

2018年，达州市社会科学界联合会无采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，达州市社科联共有一般公务用车1辆。2016年公车改革后封存待处置。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年达州市社科联部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款70.60万元。

十、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：指反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），归口管理的行政单位离退休（项）指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

7．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1. 部门预算收支总表

         表1-1. 部门预算收入总表

         表1-2. 部门预算支出总表

         表2. 财政拨款收支预算总表

         表3. 一般公共预算支出预算表

         表3-1 一般公共预算基本支出预算表

         表3-2 一般公共预算项目支出预算表

         表3-3 一般公共预算“三公经费”预算表

         表4.政府性基金支出预算表

         表4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

         表5.国有资本经营预算支出预算表