一、基本职能及主要工作   

（一）四川省达州经济贸易学校职能简介：

四川省达州经济贸易学校提供中专学历教育服务，即开展会计电算化、计算机应用、电子技术、模具设计与制造、服装设计与工艺等多个专业的中专学历教育；从事相关专业短期培训、相关社会服务；承担本市供销社行业职工教育培训及该行业特殊工种的职业技能培训鉴定。

（二）四川省达州经济贸易学校2018年重点工作：

2018年学校的主要工作，一是加强学校党风廉政建设工作；二是加强法制建设，坚持依法办事，依法治校；三是逐步完善学校各项规章制度；四是狠抓招生就业工作，完成中职招生400人，力争取得突破，就业率保持在96%以上；五是加强学生管理工作；六是加强教学工作，提高教学质量；七是抓好校园建设，营造良好育人环境；八是进一步抓好安全工作，确保学校稳定。

二、部门预算单位构成

四川省达州经济贸易学校隶属达州市供销社，属于差额拨款事业单位，在编29人，退休27人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省达州经济贸易学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入334万元、上年结转67.40万元；支出包括：教育支出307.40万元、社会保障和就业支出56.70万元、医疗卫生与计划生育支出13.10万元、住房保障支出24.20万元。比2017年收支预算总数减少231.83万元，主要原因是人员减少及上年结转减少。

（一）收入预算情况

四川省达州经济贸易学校2018年收入预算401.40万元，其中：上年结转67.40万元，占17%；一般公共预算拨款收入334万元，占83%。

（二）支出预算情况

四川省达州经济贸易学校2018年支出预算401.40万元，其中：基本支出313.10万元，占78%；项目支出88.30万元，占22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省达州经济贸易学校2018年财政拨款收支总预算401.40万元。比2017年收支预算总数减少230.63万元，主要原因是上年结转减少人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入334万元、上年结转一般公共预算拨款收入67.40万元；支出包括：教育支出307.40万元、社会保障和就业支出56.70万元、医疗卫生与计划生育支出13.10万元、住房保障支出24.20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　四川省达州经济贸易学校2018年一般公共预算当年拨款334万元，比2017年收支预算总数减少70.90万元。主要是上年结转人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　 教育支出240万元，占72%；社会保障和就业支出56.70万元，占17%；医疗卫生与计划生育支出13.10万元，占4%；住房保障支出24.20万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）职业教育（款）中专教育支出（项）:2018年预算数为240万元，主要用于：部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为56.70万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为13.10万元，主要用于：部门基本医疗保险缴费支出。

 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为24.20万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　四川省达州经济贸易学校2018年一般公共预算基本支出313.10万元，其中：人员经费298.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他24.20万元，占7%。

公用经费14.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　四川省达州经济贸易学校2018年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。2018年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2017年预算持平.2018年公务接待费用计划用于招生、就业及校企合作等方面公务活动开支的交通费、用餐费、住宿费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。2018年未安排公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　四川省达州经济贸易学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　（一）机关运行经费

2018年，四川省达州经济贸易学校没有安排机关运行经费财政

拨款预算。

（二）政府采购情况

2018年，四川省达州经济贸易学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，单位共有车辆0辆，其中，干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年学校通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指用于中等专业学校的正常运行，开展日常工作的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的医疗保险费。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的

事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表