按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

2、制订和完成全市扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全市产业扶贫、教育扶贫、卫生扶贫、科技扶贫、革命老区建设、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络市外机构或组织在市定点扶贫与扶贫协作工作，组织和指导全市有关扶贫开发对外交流与合作，负责外资和外援扶贫项目的引进和实施。

3、承担扶贫、移民资金管理责任。

4、负责扶贫开发政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

5、制订大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全市大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。

6、负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

7、承担市扶贫开发领导小组、市革命老区建设领导小组的具体工作。

8、承办市政府交办的其他事项。

二、2018年工作重点

2018年市扶贫和移民工作局收入预算总额为482.99万元，其中：当年财政拨款收入470.7万元，上年结转收入12.29万元。相应安排支出预算482.99万元，其中：人员支出269.5万元，日常公用支出46.3万元，对个人和家庭的补助支出0.1万元，项目支出167.09万元。比2017年收支预算总数增加24.39万元，主要原因一是由于脱贫攻坚任务重，需经常到各县（市、区）督导、调研脱贫攻坚工作，增大了部门的经费开支；二是2018年单位新调入人员5人以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
　　四、财政拨款收支预算情况说明

扶贫和移民工作局2018年财政拨款收支总预算482.99万元，比2017年预算数增加24.39万元。主要原因一是由于脱贫攻坚任务重，需经常到各县（市、区）督导、调研脱贫攻坚工作，增大了部门的经费开支；二是2018年单位新调入人员5人以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入470.7万元、上年结转一般公共预算拨款收入12.29万元；支出包括：一般公共服务支出388.79万元、社会保障和就业支出54.4万元、医疗卫生与计划生育支出17.6万元、住房保障支出22.2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　扶贫和移民工作局2018年一般公共预算当年拨款470.7万元，比2017年预算数增加60.8万元。主要原因一是由于脱贫攻坚任务重，需经常到各县（市、区）督导、调研脱贫攻坚工作，增大了部门的经费开支；二是2018年单位新调入人员5人以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出388.79万元，占80.5 %；社会保障和就业支出54.4万元，占11.26%；医疗卫生与计划生育支出17.6万元，占3.64%；住房保障支出22.2万元，占4.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）:2018年预算数为388.79万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为154.8万元，主要用于： 脱贫攻坚工作的项目支出。如：脱贫攻坚监督检查、评估、验收考核，脱贫攻坚领导小组办公室工作经费支出等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为54.4万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为17.6万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。
　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为22.2万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明

扶贫和移民工作局2018年一般公共预算基本支出315.9万元，其中：
　　人员经费269.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费46.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

扶贫和移民工作局2018年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
　　（一）因公出国（境）经费2018年无。　　

（二）公务接待费与2017年预算相比持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车运行维护费与2017年预算相比持平　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2018年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全市扶贫移民工作开展、调研、监督检查等工作的正常开展。2018年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　扶贫和移民工作局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明：2018年我单位机关运行经费财政拨款预算为46.3万元。其中：办公费7.2万元、工会经费1.9万元、福利费3.2万元、其他交通费24万元、其他商品服务支出10万元。

（二）政府采购安排情况说明：2018年我单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年底，扶贫和移民工作局共有车辆1辆，其中：定向保障用车1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.农林水支出：指本单位用于扶贫开发方面的支出。

（1）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（2）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指本单位离退休方面的支出。

（1）归口管理的行政离退休（项）：指本单位退休干部统一管理的机关离退休人员的经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按国家的缴费基数和比例缴纳的养老保险。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：指本单位医疗保障方面的支出。

行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指本单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表