一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。达州市公安局机场分局基本职能是贯彻执行公安和民航上级机关有关机场安全保卫工作的方针、政策、法规、决定和指示；负责机场空防安全，指导机场安检，查处机场治安、刑事案件；承担机场应急抢险救援、突发事件的处理，以及机场辖区交通管理、消防监督、警卫安全和内部安全保卫等工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

完成机场安全保卫工作；完善机场安保工作的法律法规和政策制度；指导、协调处理机场安全工作等重大突发事项；研究制定机场公安分局各项规章制度；强化反恐防暴工作，增加了应急装备；初步建立了信息化建设系统；强化联勤联动机制；严厉打击违法犯罪活动及深化堵源截流工作；加强对以无人机为代表的升空物治安管控工作；强化了消防安全管理、证件管理和交通管理工作；深化全市公安工作规范化建设；狠抓执法规范化建设及法制教育培训工作；配合有关部门或自侦办案，开展案件侦查规划，配合建立机场公安工作保障机制；寄卖了机场公安分局办公用房及设施、装备建设和维护工作；管好用好中央、省、市财政补助专款；抓好机场民警及协警队伍建设。

二、部门概况

达州市公安局机场分局隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，系2016年12月由民航四川机场公安局划转到地方，成立达州市公安局机场分局，现有在职职工人数8人。。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市公安局机场分局本年收入合计185.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入185.30万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年达州市公安局机场分局本年支出合计172.02万元，其中：基本支出94.32万元，占54.83%；项目支出77.70万元，占45.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计357.32万元，2017年新成立单位，无上年数据进行对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出172.02万元，占本年支出合计的100%，2017年新成立单位，无上年数据进行对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出172.02万元，主要用于以下方面:公共安全支出159.20万元，占92.55%；社会保障和就业支出4.21万元，占2.45%；医疗卫生支出1.64万元，占0.95%；住房保障支出6.97万元，占4.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为81.50万元，完成预算100%。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为70.98万元，完成预算102.72%。决算数大于预算数1.88万元，主要是办公设备及专用设备购置增加形成的。

3.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为6.72万元，主要原因是财政追加民警临时用功能房建设款形成的。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.21万元，完成预算93.56%，决算数小于预算数的主要原因职工由企业转入行政单位正在衔接中，上缴的养老保险费实行预缴，从而少列了单位部分的基本养老保险支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.64万元，完成预算36.44%，决算数小于预算数的主要原因职工由企业转入行政单位衔接中暂时少缴了部分职工医疗保险费用形成的。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出预算为6.97万元，完成预算122.28%，决算数大于预算数的主要原因是职工在过度期津补贴按规定应计的住房公积金，而过度期津补贴没有预算住房公积金形成的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出94.32万元，其中：

人员经费79.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费14.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.25万元，完成预算51.79%，决算数小于预算数的主要原因是按中央“八项”规定，厉行节约从严规范公务接待对象、公务接待标准形成的。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.89万元，占81.24%；公务接待费支出决算1.36万元，占18.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.89万元。主要用于执勤执法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算，因单位今年新成立无法与2016年相比较。

3.公务接待费支出1.36万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，256人次（不包括陪同人员），共计支出1.36万元，具体内容包括：上级单位来客检查指导工作0.25万元，武警刑警等节假日联合执法执勤用餐1.11万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

公务接待费支出决算因单位今年新成立无法与2016年相比较。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州市公安局机场分局机关运行经费支出14.37万元，因单位今年新成立无法与2016年相比较。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州市公安局机场分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市公安局机场分局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门没有对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门没有对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，也没有开展了整体支出绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关的基本支出。

4.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指：指公安机关规定项目以外的其他用于公安方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表