一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和政府关于水路交通路线、方针、政策，负责水上运输、港口、航道、安全、船检、征费等交通法律、法规、规章及规范性文件的具体实施，并制定切合实际的办法和措施。

（2）制定本辖区水路交通工作发展规划和年度水路运输生产、水上交通安全监督、水运基础设施建设、水运规费征收等工作计划。

（3）负责辖区内水上交通运力的审批、办证、核发船舶营业运输证、水路运输许可证和水路运输服务许可证、并对辖区内水路运输市场施行管理。

（4）负责对辖区内水域的船舶航行、停泊、作业、危险货物装卸、水域污染等实施现场安全监督检查，办理船舶进出口签证。

（5）负责审批及办理辖区内船舶所有权登记、国籍确定、船舶租赁、抵押审批。

（6）负责辖区船舶检验工作，按规定执行本辖区船厂修造和国籍营运船舶的初次和营运检验，并签发法定检验证。

（7）负责辖区内通航水域的水上水下施工作业的审核发证工作，负责辖区采石、吸沙船审核发证工作。

（8）负责辖区船东船员的培训、考试、发证工作，对船东船员进行审验和水上交通法规的教育。

（9）负责辖区内航道港口码头秩序，依法对在规划港口区域内初建、改建、扩建港口设施或利用港区内的水域、陆域进行审批。

（10）负责辖区水上交通事故的调查、取证、技术鉴定和处理；对辖区内水域船舶、水上设施发生事故或遇险等紧急情况及时赶赴现场组织施救和排险。

（11）负责对辖区内有船乡镇及管船机构的安全管理进行业务指导。

（12）负责实施规范水上交通作业及经营行为，查处行业违法违规行为。

（13）完成上级主管部门部署的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

一、制定措施，落实责任，加强水上交通安全监督管理

2017年，直属二分局根据辖区水上安全监督管理工作实际出发，着重抓了以下几项工作：狠抓各项安全责任工作的落实，以“春运”“船舶年检审”“汛期安全工作”“打非治违”“海事巡航”“水工监管”等安全工作为重心，推进安全工作的深入开展，拟定了水上安全工作重点，结合“百安安全”、“安全生产月”、“救生衣双百行动”等一系列安全管理活动，制定切实措施，突出重点，标本兼治，狠抓安全生产工作。强化重点航段、船舶、渡口、码头实行现场监督巡查；加大对库区、支小河流的隐患整治力度和强化对边远山区、水库的监督管理；严厉打击超载、无证无照驾驶、冒险航行等违法违章行为，通过各项活动的开展，有效地减少一般事故，遏制了重特大事故发生。

（一）切实做好春运工作。以《春运水路运输应急预案》《春运水上交通事故应急救援处置预案》为基础，组织各乡镇分管水上交通安全的领导和管船员召开了水上交通安全工作会议暨春运动员大会。要求各有船乡镇必须结合春运工作全力做好冬季防雾、防枯工作，加强船舶签单发航，确保旅客走得安全、及时、畅通、有序、满意，努力实现和谐春运、平安春运的目标。据统计：春运期间共召开春运安全会议20次，悬挂大型横幅7幅，印发资料1500余份，完成春运简报4期，投入运力50艘，安全运送旅客7至8万人次，出动执法车、船42艘次，出动执法人员120余人次，共检查各类营运船舶220余艘次，查处、违法（章）行为5起。

（二）强化船舶年检审工作。为进一步加强水上交通安全管理，确保船舶适航、船员适任，我局从3月14日起对达川辖区在册营运船舶开展2017年度行业年审工作及船员安全法规学习。坚持“谁检验，谁负责，谁签字，谁负责”，严把船舶检验关。组织船舶集中在河市、渡市、桥湾、石梯进行年检审及换证工作，对参审船员进行水上交通安全法律法规知识培训，对每艘船舶的救生消防设备进行了严格的检查，对不符合标准的或已破损的救生设施强制进行更新，对未按规定配备的，强制按规定数量配备。对从事营运的客、货、渡船实行保险，参加保险率达98%。据统计：年审期间共年检船舶238艘，年度营运检验238艘。船舶营运证年审率达 99%以上。

（三）认真开展巡航工作，为加强达川区、经开区水上交通安全管理，进一步强化现场监管，提高巡航工作质量和救助能力，确保人民生命财产安全，按照市海事局《关于进一步开展海事巡航工作通知》要求，我局高度重视，成立单位主要领导负总责，分管安全领导亲自抓，相关业务股室具体负责落实的领导机构。同时结合辖区安全管理工作实际，制定详细的、操作性强的巡航工作计划，采取网络格式、分片包干、责任到人，点线结合、点面结合等巡航工作模式，并落实专门的工作经费，做到巡航“人员、责任、措施、经费”四落实，集中对九节滩、石佛库区、金盘子库区巡航工作。把海事巡航工作以推进网络化动态监管运行机制为契机，强化海事巡航执法救助职能，完善巡航管理模式，逐步形成“结构完善，职责明确、运转合理、执法到位”的巡航执法监管体系。日常开展季节性和月度巡航工作。

（四）履职尽责，全力推进环境保护工作

按照环保要求对辖区39余渡口码头，28各货运装卸作业点安设“禁止向河中扔垃圾标识，配备垃圾桶和油污桶，并且要求砂石装卸作业车辆进出货场全覆盖，堆料场设置好防尘网、防水坑、滤池等设施。船舶、码头一律配备好垃圾接收处理记录本，污油归类定点处理。迎接中央环保检查期间共设警示标志600余处，垃圾油污桶600余个，宣传横幅10幅。不定期检查码头、散货装卸过程中是否采用保湿、过滤、清灰和粉尘收集等措施，进出作业区的散货运输车辆是否采取覆盖、清洗等措施，制定生态环保责任清单制度，负责拟定全区水路行业发展规划、政策措施和标准并监督实施，推进绿色交通建设。加强水路行业生态环保和节能减排工作，强化港口、码头作业扬尘管控和在建交通项目施工扬尘管控，对港口和管辖范围内的船舶污染实施监管。对危险化学品水路运输实施行业监管，防止污染环境。会同和协助相关部门处理水路交通安全事故引发的环境污染事故。依照环境影响评价法律规定，督导水运交通项目建设落实各项生态环保措施。为切实加强辖区水运行业环保工作，将辖区水域船舶防污染工作落实到实处，确保辖区水域环境清洁，我局督促水运企业和个体船主主动交送船舶垃圾。建立健全污染应急计划，落实垃圾管理计划。对未持有有效的防污证书和文件、未按规定配备防污染设备的船舶停运整改，限期安装船舶油水分离器、污水处理设施。对拒不整改的船舶依法依规严肃处理。

（五）加大了对船员，乘客的宣传力度。充分利用报纸，电视、广播等方式进行宣传，在重点水域码头悬挂四幅大型横幅标语和宣传画，发放宣传资料，开展“救生衣行动”双百行动，实现两个“必须”（即客、渡船、旅游船必须按乘客定额100%标准配足救生衣，乘客上船必须100%穿好救生衣），健全了水上交通安全管理长效机制。

（六）强化现场监管。根据《四川省水上交通安全监督巡查管理规定》，结合本辖区水域实际，对辖区水域实行监督分片巡查，领导分片负责，明确职责、目标任务及奖惩办法，落实机构人员，要求现场监督巡查人员对每艘营运客渡船全年检查不少于4次，其它船舶不少于2次，通过分片监督巡查，船舶、船员违法行为明显减少，水运秩序井然。

（七）抓好汛期安全工作。我局召开了全体职工大会，统一思想，提高认识，制定了切实可行的防范措施及汛期防洪预案，对各种抢险物资按要求做了充分准备，实行24小时值班制度，确保信息畅通，成立了以李轩局长为组长，支部书记刘先海、廖泽斌、李旭副局长为副组长，各股室负责人为成员的防洪抢险工作领导小组，并印发了《关于2017年水上交通防洪抢险预案的通知》下发至各船乡镇和有船单位，切实将汛期安全工作做到细致、扎实。汛期中我局共出动宣传人员30人次，悬挂大型安全宣传标语2幅，张贴安全宣传标语150余幅，散发安全宣传传单1000余份，召开现场安全会议2次，出动宣传车船18艘次，受教育船员、群众约1000人次，在汛期防洪抢险期间，我局职工发扬“防大汛、抢大险、抗大灾”的精神，始终战斗在抗洪抢险第一线，确保了人民群众人生命财产安全。

（八）进一步推进乡镇船舶规范化建设。针对辖区有船乡镇（委）、办事处存在签单不统一、不规范、不细致、漏签等问题，举办了辖区乡镇管船员和签单人员业务培训会，以进一步规范水上交通安全管理，把住签单发航源头关，提高乡镇管船员和签单员的业务素质，规范签单发航人员的签单行为，同时宣传贯彻了《四川省渡口管理办法》，使乡镇船舶安全管理进一步规范化、制度化、科学化。撤销主城区达三中、幺卡子、画眉石三处渡口、船舶2艘，市、区财政负担200余万。

二、严格把关，完善基础台帐，加强运输市场管理

针对辖区水域点多、线长、面广，船只高度分散，为保障水运平安，保障人民群众生命财产安全，我分局在管理上：

（一）严把市场准入关。把经营者安全生产资质条件作为行政许可的重要内容和条件，加强对运力发展的宏观调控，进一步建立健全船舶基础台帐，核查船舶营运情况，进行经济量调查，狠抓动态管理，解决突出问题，明确责任，强化市场管理。对所有营运船舶进行了摸底调查，摸清了船舶类型、数量，重新审查经营资格，掌握了船舶动态，做到情况明、家底清，分类建立业务基础台帐，档案资料微机化管理

（二）严把船舶检验关。坚持“谁检验、谁负责，谁发证、谁负责”的原则，从源头上杜绝安全隐患。按规范要求和程序造船，实行一船一档，资料齐全，专人管理，对辖区的合法造船厂（点）管理严格，并不定时的加强巡查，对非法造船、违规造船坚决予以取缔，从源头上杜绝“三无”船舶滋生，杜绝安全状况差、无安全生产保障条件的船舶和屡次严重违章的业主进入水运市场。

三、以规划引领，确保质量，加强基础设施建设

（一）搞好辖区港口、码头（规划）建设。对客（渡）船小码头进行全面整治维护，督促各责任乡镇加强建设后的管理养护，查处非法乱建码头，加快乡镇客渡运（以桥代渡）建设步伐。我局还利用日常的安全监督检查时间，对辖区内的乡镇客（渡）码头进行不定时的检查，要求各乡镇对本辖区内的客（渡）码头的停航封渡水位线、渡口守则、安全警示碑等进行调查摸底，对破旧、损毁的要及时加以完善和修复，做到心中有数，以利安全管理。

（二）加快渡口公益化建设。为进一步贯彻落实《四川省水上交通安全管理条例》、《四川省渡口管理办法》，推动达川区人民政府制定了《达县人民政府关于加快推进公益性渡口建设的实施意见》，进一步明确了公益性渡口建设、安全管理长效机制，区级财政奖渡口公益化资金下发各乡镇。

四、廉洁奉公，提高效率，加强党风行风建设

（一）抓好党风廉政建设。

坚持“三重一大”“三会一课”制度，“党员活动日”，组织党员学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等法规，深入宣传贯彻党的“十九大”精神、会议。通过开展学习活动，使全体党员深刻领会理解《准则》和《条例》精神，树立党章党规党纪意识。做到在政治上讲忠诚，组织上讲服从、行动上讲纪律、党内生活上讲规矩，自觉做到忠诚、干净、担当、形成守纪律、讲规矩的浓厚政治氛围和政治习惯。

抓好职工教育培训。

按照市航务局下达的教育目标任务，成立机构，落实专人负责，制定了学习制度。按照上级的布置，结合本单位实际情况，支持职工参加不同形式的培训和学习：在统一安排职工参加各种培训（学习）的基础上，大力鼓励职工自学成才，为职工提供各种学习机会，给予时间上的方便和经费上的保障，同时制定了参加学历教育人员的奖励办法，提高了职工自学成才、多学科学文化知识的主动性和积极性。据统计：今年参加各种培训（学习）人数共计23人次，投入教育经费10万余元。

五、学法守法，保安全促稳定，加强综治工作

进一步加强综治工作的领导，把综治工作纳入议事日程，健全机构，落实专人负责，制定一系列措施；层层签订综合治理目标责任书，并列入年终目标考核，奖惩逗硬；加强宣传教育，增强防范意识，动员干部职工积极参与社区综合治理宣传月活动，参加综治委和社区综治培训及“普法”教育；四是加强节假日24小时值班守卫，上传下达有记录，对重点部位进行治安、安全防范检查。职工思想稳定，一年来无“六害”行为发生，无治安案件出现，确保了一方平安。

六、严明纪律，依法行政，加强内部建设

（一）抓内务管理。

对《单位内务管理制度》进行了重新修改完善，使制度更加健全，管理逗硬，狠抓各项制度的落实，对违反制度给予严肃处理，强化了劳动纪律和作息时间，改变了松、懒、散的工作作风。

（二）严格安全例会制度。

每月召开一次工作安排暨安全例会，提前做到各项工作有计划、有目标地开展，继续施行了《机关工作人员行政过错责任追究办法》和《水上交通安全生产“一岗双责”工作责任制》，一定程度上提高了工作质量和办事效率

深入开展城乡环境综合治理工作。

不断巩固和扩大治理成果，辖区重点渡口、码头、船舶、水域、局办公区及门前“三包”综合治理工作得到了明显改善和加强。使水路交通环境形象得到改善，进一步提升水路交通服务水平，提升行业形象。全面落实“门前三包”责任制，确定了各股室卫生（绿化）责任区域，有专人定期对卫生区域、各股室进行检查、评比、公布上墙，常年保持办公室干净、美观、摆放整齐，绿化美化了办公环境。

2017年我分局各项工作目标任务，在市、区交通主管部门的正确指导下和各职能部门的大力支持配合下，经全体职工不懈努力，团结拼搏，取得了一定成绩，但还存在着差距和不足，我们决心在新的一年里，坚持以党的十九大精神为指导，以人为本，狠抓业务培训，狠抓薄弱环节，强化安全监督管理，为区域经济发展创造良好的水上交通环境。

二、部门概况

参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市航务管理局直属二分局本年收入合计283.43万元，其中一般公共预算财政拨款收入283.43,占100%。

2017年达州市航务管理局直属二分局本年支出合计286.66万元，其中：基本支出242.1万元，占84.46%；项目支出44.56万元，占15.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

达州市航务管理局直属二分局2017年度财政拨款收、支总计298.47。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少67.98万元，下降22.78%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

达州市航务管理局直属二分局2017年度一般公共预算财政拨款支出286.66万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少64.75万元，下降22.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

达州市航务管理局直属二分局2017年一般公共预算财政拨款支出286.66万元，主要用于以下方面:交通运输支出231.19万元，占80.65%；社会保障和就业支出27.89万元，占9.73%；医疗卫生支出7.25万元，占2.53%；住房保障支出20.33万元，占7.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为228.31万元，完成预算93.02%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余结转下年使用。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）:支出决算为2.88万元，完成预算57.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余结转下年使用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为6.15万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出社会保障和就业:支出决算为21.73万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出决算为7.25万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.33万元，完成预算100%。   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出240.09万元，其中：

人员经费214.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费27.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.98万元，完成预算99.5%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是减少了公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算3.98万元，占99.5%；公务接待费支出决算0万元,具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年未安排因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.98万元。其中：

2017公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

执勤执法用车运行维护费支出3.98万元。主要用于达川区水上交通安全监督管理、船员管理、船舶检验和水运运输管理及码头基础建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年持平。

3.公务接待费

2017年未安排公务接待费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

达州市航务管理局直属二分局2017年未安排政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度达州市航务管理局直属二分局无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度达州市航务管理局直属二分局机关运行经费支出27.93万元，比2016年增加5.18万元，增长18.55%。

（二）政府采购支出情况

2017年度达州市航务管理局直属二分局无政府采购支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市航务管理局直属二分局共有车2辆，其中：执法执勤用车2辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

2017年度达州市航务管理局直属二分局未开展绩效目标管理工作。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

2017年度达州市航务管理局直属二分局未开展整体支出绩效自评

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年度达州市航务管理局直属二分局未开展自行组织绩效得分评价工作。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.交通运输支出类（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指海事管理方面的支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：指用于其他公路水路运输海事管理以外方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位退休人员退休费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机事业单位缴纳的基本养老保险费。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表