一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。为林业发展提供病虫防治检疫保障。对森林植物、林产品实施检疫、复检、病虫害的预测预报、防治、监督、检查。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，我市以防控松材线虫病等重大林业有害生物为抓手，坚持“预防为主，科学治理，依法监管，强化责任”的方针，强化森防目标管理，全面加强林业有害生物监测预警，狠抓危险性病虫害除治和检疫工作，通过林业职工和广大干部群众和共同努力，有效扼制了林业有害生物发生蔓延势头，全市今年发生林业有害生物面积30.75万亩；防治林业有害生物面积18.6万亩次，其中无公害防治面积17.2万亩次，无公害防治率为92.5%；监测准确率为95%，实施产地检疫面积675亩，种苗产地检疫率为100%，林业有害生物成灾面积15807亩,成灾率1.5‰，各项指标均达到森防目标管理的要求，完成了林业厅与我市签订的《2017年重大林业生物防控目标责任书》的年度目标要求，取得了新的成绩。现将一年来森防工作开展情况报告如下：

一、加强组织领导，落实防治目标责任制

为了进一步落实林业有害生物防治工作责任，按照省林业厅的工作部署，我市各级林业部门实行林业有害生物防治工作目标管理，市林业局与各县（市、区）林业局签订了2017年度森防目标责任书，并开展督查检查，以确保成灾率、无公害防治率、测报准确率、种苗产地检疫率四项指标任务完成，促进森防工作的全面开展。各地严格按照责任书的要求，认真履行职责，切实抓好森防工作，完成了目标管理任务。

二、加强监测预警，认真开展虫情调查

我市切实把预警预测工作作为防控工作的第一道工序，着力抓基层打基础，全力加强预警预测工作。一是建立健全监测网络。充分发挥乡镇林业工作站和村级森防信息员、护林员作用，认真抓好乡镇（林场）、村两级监测网络和监测队伍建设，切实落实监测专项经费，在全市范围内建立起了覆盖全面、调查准确、上报及时的基层预警预测网络。二是落实监测责任。认真落实预警预测工作分片包干责任制，充分明晰县（市、区）、乡镇、村专（兼）职监测人员工作责任，把预警预测任务落实到了山头地块，做到了早发现、早报告、早处置。三是畅通监测信息。各地认真执行病虫情联系报告制度及疫情监测、鉴定和月报制度，按时规范上报各类报表信息，及时准确掌握疫情和病虫情动态。6月，在巴中召开了联席会议，协商联合防控林业有害生物事宜。

从2016年11月开始，我市开展了为期3个月的越冬代病虫情调查，并在春秋两季开展了枯死松树的调查。全年共调查森林面积1090万亩（其中松林面积416万亩）。预测林业有害生物发生面积29万亩，实际发生面积30.75万亩，测报准确率为95%，发现非正常死亡松树1.2万余株。为做到及时发现疫情，市森防站一旦接到基层的报告，立即派人到现场调查，取样带回市内，进行室内镜检，及时将检验结果告知，并提出防治建议。今年8月，大竹县在张家乡发现不明原因枯死松树，立即向市林业局报告，市局马上派市森防站技术人员到现场开展调查，并取样镜检，为除治工作打下了基础。在全面调查的基础上，我们制定了2017年度防治方案，为防治工作的开展提供了保障，并将全市的林业有害生物发生防治情况及时上报。

三、大力开展防治，积极应对林业有害生物灾害

今年，全市病虫害发生面积30.75万亩，比去年上升了0.96万亩。主要以松材线虫病、马尾松毛虫、蜀柏毒蛾、松墨天牛为主，其中马尾松毛虫发生面积8.3万亩，蜀柏毒蛾发生面积9.1万亩，松墨天牛发生面积11万亩，松材线虫病发生1.58万亩，其他病虫害发生0.77万亩。我市林业有害生物的严重发生，引起了各级政府和林业部门高度重视，及时采取了有力的措施，开展了大规模的防治工作。

据统计，今年以来，全市共出动机动喷雾器等防治机具46台次，施用各种防治药物35吨，设置诱木2500株（堆）、诱捕器1550套，全年防治林业有害生物面积8.51万亩（次），无公害防治面积8.51万亩（次），无公害防治率达100%，为保障防治工作的开展，共投入防治经费900余万元。

四、加强松材线虫病除治力度

根据去年秋季调查，全市共计枯死松树5000余株，主要分布在通川区、达川区、经开区和万源市驮山公园。在今年3月底前，各地对所有枯死松树全部进行了清理，共清理松树88000余株（含风灾木53000余株），皆伐林木370亩。

在今年的防治工作中各地一是加大对疫点的拔除力度，科学安排拔点方案，按计划完成了疫木的采伐，并加强检疫封锁，有效防止了疫情的传播。二是加强疫木管理，认真执行疫木管理各项规定，规范采伐、山场清理、运输、加工等各个环节的管理，确保疫木安全利用，杜绝疫木流失。三是搞好科学防治，根据不同病虫害种类、不同危害程度、不同虫态等实际情况，采取生物、物理等防治手段全面开展防虫控灾工作。

五、全面完成第三次林业有害生物普查工作

经过各级共同努力，目前我市已全面完成上级下达的林业有害生物普查任务，此次普查是继1979年、2003年之后开展的第三次全面性普查，经过4年的努力，取得了丰硕的成果。全市共调查寄主植物种类376种，采集标本6900余件，图片3.81万张，虫害577种，病害245种，有害植物20种，比2003年新增429种，其中国（境）外或省级行政区外传入6种。林业有害生物普查工作全面完成。全市设踏查线路212条，踏查点1505个，标准地760块，调查面积5.3万亩，调查苗圃花圃320家、木材加工厂26个，开展灯诱32次，上传数据17367条。

各县以此次调查为基层，建立和充实了病虫标本库并建立了普查数据库，为我市今后林业的生产提供了科学依据。

二、部门概况

达州市森林病虫防治检疫站系达州市林业和园林局下属财政全额拨款的参公管理事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年森林病虫防治检疫站本年收入合计92.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入92.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年森林病虫防治检疫站本年支出合计92.91万元，其中：基本支出92.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计92.91万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加10.34万元，增长12%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出92.91万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加10.27万元，增长12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出92.91万元，主要用于以下方面:农林水支出73.41万元，占79%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.83万元，占9.7%；医疗卫生支出3.63万元，占4%；住房保障支出6.83万元，占7.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:支出决算为73.41万元，完成预算100%，主要用于：机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）（1）行政事业单位离退休（款）单位离退休（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%，主要用于退休人员2016年生活补助费的发放。（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算数8.83万元，完成预算100%，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.63万元，完成预算100%，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算娄为6.83万元，完成预算100%，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出80.64万元，其中：

人员经费72.28万元，主要包括：基本工资19.31万元、津贴补贴31.98万元、奖金1.69万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.03万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费3.63万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费1.8万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金6.83万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.01万元等。
　　公用经费8.36万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.01万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0.12万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.02万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.40万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1.16万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出6.65万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.57万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是减少接待次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.57万元，占95%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年无出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

3.公务接待费支出0.57万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，72人次（不包括陪同人员），共计支出0.57万元，具体内容包括：国家林业局及省森防总站多次派人到我站指导松材线虫的除治工作。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。

公务接待费支出决算比2016年增加0.1万元，增长25%。主要原因是国家林业局及省森防总站的专家多次到我站指导松材线虫病的除治工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，森林病虫防治检疫站机关运行经费支出92.91万元，比2016年增加10.34万元，增长12%。

（二）政府采购支出情况

2017年度森林病虫防治检疫站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，森林病虫防治检疫站共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出未开展绩效自评，自评得分0分，无存在的问题。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位未开展了整体支出绩效评价，得分为0分，无存在的问题。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保险（款）事业单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

6.农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）：指市森林病虫防治检疫站基本支出，包括人员经费、公用经费等支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过在12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表