一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市城乡规划主要承担城市规划馆规划成果展示、宣传、交流及规划馆的日常管理工作，具体承担以下工作：1.规划馆的日常运营、维护及管理；2.城市规划建设的历史发展、城市规划建设成就、城市远景发展规划展示，重大规划项目公示、发布重要规划信息；3.规划馆布展和展示内容的及时更新；4.规划馆接待、讲解服务工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.梳理规划馆开馆运行以来的相关问题，尤其是设备运行与管理方面存在的问题，及时与施工方对接督促其进行整改。

2.配合施工方完成规划相关通用设备走采购程序工作，待其技术人员到位后，尽快启动设施设备的专项验收工作。

3.在所有专项验收完成后，尽快启动规划馆的整馆竣工验收工作。

4.规划馆未全面竣工验收前，做好与施工方的对接联系，有效保持正常的试运行状态，待规划馆全面竣工验收后，组织馆内讲解员及其他工作人员正常上下班，督促保安人员24小时值守，保洁人员随时维护卫生。

5.抓好规划馆的人、财、物等各项日常管理工作，确保规划馆试运行期间和正常运行期间不出任何问题。

6.利用规划馆的工作平台全面抓好规划成果的对外宣传展示工作，做好局领导交办的其他各工作事宜。

二、部门概况

达州市城市规划馆为市规划局下属公益一类正科级事业单位，核定事业编制8名，设馆长1名（正科级），副馆务股3个内设机构，现有在编人员6名，临聘解说员4名。 

三、收支决算总体情况说明

2017年规划馆本年收入合计165.66万元，其中：一般预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年规划馆本年支出合计164.61万元，其中：基本支出44.46万元，占27%；项目支出120.15万元，占73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计164.61万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加164.61万元，增长100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出164.61万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加164.61万元，增长100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出164.61万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出4.9万元，占2.98%；医疗卫生支出1.6万元，占0.97%；住房保障支出2.9万元，占1.76%；城乡社区支出155.21万元，占94.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为155.21万元，完成预算99.32%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约的原则，合理使用相关资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出44.46万元，其中：

人员经费41.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费3.1万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，因达州市城市规划馆属于事业单位，机关运行经费支出0万元。与2016年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，规划馆政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，规划馆共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

未开展该项工作。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

我单位2017年未开展绩效自评，无自评得分，存在问题无。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

我单位未开展该项工作。无自评得分，存在问题无。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区规划管理支出。主要用于人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金，用于住房方面的支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表