一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

市直机关工委是市委的派出机构，负责领导市直机关党的工作。按照中共达州市委办公室关于印发《中共达州市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制》的通知（达市委〔2002〕4号文件）规定，主要职责是：1.规划市直机关党的建设，分类指导市直机关及有关单位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。2.负责实施市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设；指导市直机关党组织加强党风和廉政建设；指导市直机关党组织实施对党员、特别是党员领导干部的监督。定期了解市直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直机关各部门领导干部的情况。3.综合指导市直机关精神文明建设工作，承担市直机关思想、道德、文化建设工作。4.负责市直机关各部门机关党委的建立的审查、报批和参与机关党委书记的考核、报比工作；审批市直机关党总支、支部的建立，领导班子的组成；负责市直机关党务干部的培训工作。5.领导市直机关党的纪律检查工作，按照有关规定审批（议）市直机关党员干部违反党纪的处理决定（意见）。6.指导市直机关部门中心组学习；指导市直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线方针政策以及科学文化业务知识的学习；组织市直机关在职县级领导干部短期小集中理论学习。7.指导市直机关党组织做好发展党员工作，审批市直部门机关发展的新党员。8.指导市直机关各部门机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作和老龄工作，协助行政领导完成机关其他各项工作。9.领导市直机关工、青、妇等组织的工作。10.完成市委交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、加强思想政治建设，增强机关党员干部“四个意识”,2、加强基层组织建设，不断筑牢基层组织堡垒,3、加强机关作风建设，树立良好形象凝聚党心民心,4、加强党风廉政建设，巩固发展良好政治生态,5、服务脱贫攻坚大局，全力抓好干部驻村帮扶工作,6、加强群团组织建设，营造积极向上的干事氛围,7、落实党建工作责任制，压紧压实各级工作职责。

二、部门概况

市直机关工委现有编制14个，其中：行政编制12个，工勤编制2个，实有人数15人，退休人数14人。

三、收支决算总体情况说明

2017年市直工委本年收入合计375万元，其中：一般公共预算财政拨款收入375万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2017年市直工委本年支出合计680.55万元，其中：基本支出252.01万元，占37%；项目支出428.54万元，占63%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计700.37万元、支出总计680.55万元。与2016年相比，财政拨款收入减少225万元、支出增加87万元，下降24%，增长14%,主要原因是党报党刊的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出680.55万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加87万元，增长14%,主要原因是党报党刊的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出680.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出603.24万元，占88%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出35.77万元，占6%；医疗卫生支出13.51万元，占2%；住房保障支出19.33万元，占3%；其他支出8.7万元，占1%。主要原因是党报党刊的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2013101:支出决算为603.24万元，完成预算96%。

2.教育:支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术:支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒:支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业20805:支出决算为35.77万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为13.51万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出219.01万元，其中：

人员经费186.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成预算42%，决算数小于预算数的主要原因是我委严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等有关规定，建立了公务接待审批控制制度、公务接待清单制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.1万元，占77%；公务接待费支出决算0.6万元，占23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：商务车1辆。

公务用车运行维护费支出2.1万元。主要用于公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.1万元，下降50%。主要原因是在切实抓好公车管理上，强化监管力度，厉行节约，完善公务用车管理制度，积极创新方式方法，确保各项措施落实到位，提高服务保障能力。

3.公务接待费支出0.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，77人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括开展全市机关党建专题工作等公务接待活动。

公务接待费支出决算比2016年减少0.6万元，下降50%。主要原因是在公务接待方面，严格控制陪餐人数，遵循了节俭的原则，每次公务接待活动结束后，都按规定结算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市直工委机关运行经费支出33万元，比2016年增加10万元，增长43%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市直工委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市直工委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标12个，涉及财政资金438万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分77分，存在的问题：一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象;二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。下一步改进措施：加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对单位主要项目开展了绩效评价，得分为83分，存在的问题：由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象;下一步改进措施：加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9..基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表