一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.传播国际红十字运动知识和国际人道法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》等法律法规，依照《中国红十字会章程》及其相关法律法规制定工作规划、部署工作任务，指导及协调基层红十字组织依法开展工作。

2.开展人道资源动员。以需求为导向策划实施公益项目，开展互联网人道资源动员，争取政府资源承接政府购买服务，争取境内外红十字组织和社会力量的援助，支持创办社会公益实体，拓宽资金募集渠道，增强人道主义救援救助能力。

3.开展救援、救灾相关工作，建立健全红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件中，对伤病员和其他受害者实施紧急救援和人道救助。参与社会养老服务工作。

4.开展红十字应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

5.参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

6.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作，指导红十字会发展壮大基层组织，拓展志愿服务活动，开展以爱国主义、核心价值观和人道主义为中心的红十字青少年活动。

7.与境外红十字组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

8.根据中国红十字会总会和四川省红十字会的安排部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。

9.完成市委、市政府和上级红十字会委托的其他事务。

（二）2017年重点工作完成情况。

1．加强宣传引导，广泛传播红十字精神。一是以宣传贯彻新修订的红十字会法为重点，在城区中心广场组织开展了规模较大的“5.8”红十字博爱周暨防灾减灾宣传周活动。二是以“急救与家庭意外伤害”为主题，在通川区马房坝社区广场举办了世界急救日应急救护知识进社区活动。三是组织开展了以“建设安全家园，远离灾害，减少损失”为主题的国际减灾日宣传活动。四是积极主动参与了“6.14”世界献血者日，“12.1”世界艾滋病日，“12.3”世界助残日，“12.4”宪法日宣传活动。

2．改革救助制度，全力帮助易受损群体改善境况。一是加大人道动员力度。全年累计募集人道救助资金40多万元。同时，利用网络、微信公众平台为一身患胰腺炎重症患者募捐救助资金10万余元。二是加大人道救助力度。全年累计救助困难群众190多人，发放人道救助资金45万多元。三是加大天使项目救助申报力度。今年我市累计申报小天使、天使阳光项目29例，其中15人已得到中国红基会44万多元的救助，申报材料合格率达95%以上，得到上级红会的充分肯定。四是加大对健康易受损人群的关爱力度。组织基层红会人员、红十字志愿者会分赴全市各地看望慰问一线环卫工人、一线医护人员和贫困山区困难人群，发放价值32万多元的防流感药物连花清瘟胶囊40件，定向帮助易感染人群开展疾病预防。一年来还走访慰问了困难残疾家庭20人（户）、麻疯病患者家庭5人（户）、艾滋病感染者困难家庭3人（户）、基层一线麻疯病医务工作者2人，送去慰问金和慰问物资近3万元。五是加大备灾救灾力度。与民政部门合建的备灾仓库已基本竣工，筹资20多万元安装了货架。在万源市铁矿乡、渠县石桥村、达川区花石岩村组织开展了防灾减灾和应急逃生培训演练。今年九寨沟地震发生后，我市救援队迅速集结了30多个人的志愿者救援队伍，星夜驰骋赶往地震灾区，积极参与人员搜救，成功发现了失联被困的14人行踪。

3．发挥职能优势，深度参与全市脱贫攻坚工作。一是夯实脱贫攻坚责任。二是认真组织实施博爱家园扶贫助力项目2个。三是深入开展博爱送万家活动。深入建档立卡贫困村走访慰问困难群众，为他们送去红十字家庭包和慰问金、慰问物资。全市累计慰问困难群众3000多户，送去慰问资金（物资）10多万元。

4．开展“五进”活动，逐步增强群众自救互救能力。一是将普及应急救护知识纳入日常工作重点。全年组织开展应急救护常识进社区活动150多次，参与群众1.2万余人次，免费发放红十字应急救护手册5000多册、心肺复苏挂图200多张。二是将应急救护专题培训纳入全年工作重点。今年来，举办安全社区应急救护培训3期，360多名社区居民参加了培训，其中262名通过理论知识考试和技能考核获得红十字救护员资格证书。连续举办红十字应急救护员规范化培训2期，163人取得了红十字救护员证。三是将应急救护大赛作为实施“一家一个救护员”计划的起点。12月中旬隆重举办了达州市2017年红十字应急救护大赛，来自全市7个县（市、区）和3个中高职院校的红十字志愿者组队参加了比赛，省红十字会、部分兄弟市（州）红十字会、各县（市、区）红十字会、市红十字理事单位、会员单位、冠名单位、社区群众代表、红十字青少年代表应邀观看比赛。

5．狠抓“三献”工作，宣扬激励向善能量。今年8月1日至10月31日期间，集中开展了为期三个月的人体器官（遗体）捐献宣传活动。全年通过微信公众号或现场登记器官捐献志愿者达到200多人，实现器官捐献1例。三是认真开展造血干细胞捐献工作。先后组织开展造血干细胞捐献集中宣传活动12次，集中采集血样9次247人份，发放宣传资料3000多份。

二、部门概况

达州市红十字会是参照公务员法管理的事业单位，2017年末在职工作人员6名,其中政府雇员3名。

三、收支决算总体情况说明

2017年市红十字会本年收入合计192.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入148.75万元，占78%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占10%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入24.05万元，占12%。

与2016年相比，本年收入减少90.06万元，下降47%。减少原因是上级拨付项目资金减少。

2017年市红十字会本年支出合计158.24万元，其中：基本支出145.52万元，占92%；项目支出12.73万元，占8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与2016年相比，本年支出减少117.58万元，下降74%。减少原因是上级拨付项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计183.75万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少82.22万元，下降45%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出145.52万元，占本年支出合计的92%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加58.99万元，增长68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出145.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出138.57万元，占95%；医疗卫生支出3.15万元，占2%；住房保障支出3.8万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.3万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）:支出决算为99.27万元，完成预算84.5%，决算数小于预算数的主要原因是年末追加的宣传经费未使用。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为35万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款） 行政单位医疗★（项）:支出决算为3.1万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出145.52万元，其中：

人员经费62.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费83.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.46万元，完成预算23%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待严格执行中央八项规定和市委、市政府十一项规定，坚持厉行节约、减少了公务接待的次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.46万元，占23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。无费用开支。

因公出国（境）支出决算比2016年无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年无增减。

3.公务接待费支出0.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.46万元，具体内容包括：上级红十字会、国际联合会来达指导工作、督导检查项目0.46万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.12万元，增长26%。主要原因是2017年组织开展救护大赛邀请市州红会观摩指导。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市红十字会机关运行经费支出83.13万元，比2016年增加37.19万元，增长44.7%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市红十字会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市红十字会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理工作。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门对2017年整体支出未开展绩效自评，无自评得，无问题。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）:指红十字会未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险缴费经费。

10..医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表