一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．贯彻执行党中央、国务院对台工作重大方针政策和省委、省委政府对台工作指示，拟定全市对台工作的实施意见及要求，报市委、市政府批准后组织实施。

2．组织、指导、管理、协调高级部门和县、市、区的对台工作，对贯彻执行中央对台方针政策和省委、省政府指示及市委、市政府的要求情况进行督促、检查。

3．按照中央的对台方针政策和省委、省政府、市委、市政府的要求，会同有关部门负责对全市贯彻执行党的对台方针政策和各项涉台事务实施统一归口管理，妥善处理涉台重要问题和重大事件。

4．按照党中央、国务院的部署和省委、省政府的要求，协调指导我市与台湾开展经济、科技、教育、文化、体育、卫生等各个领域的交流与合作以及达州与台湾人员往来、考察、研讨等工作，做好台湾同胞接待和因私赴台人员的行前返后教育工作。

5．会同有关部门协调指导全市开展对台经贸工作，积极做好台资的牵线搭桥工作，督促贯彻落实有关涉台的法律法规，保护台胞台商合法权益。

6．按照上级台办的要求，积极慎重地做好达州市在台湾上层重点人士和重要对台工作对象的联络工作。会同有关部门做好在我市的台籍同胞、定居台胞和台属的团结教育工作、扶持指导台胞台属致富奔小康工作，指导达州市台胞台属联谊会的工作。

7．会同宣传部组织、指导全市开展对台宣传工作，负责对广大干部群众进行台湾问题和党的对台方针政策的宣传教育，加强对台湾形势和两岸关系发展情况的调查研究工作。

8．指导达州市各民主党派、工商联、民族宗教界人士和其他人民团体开展对台工作的重大活动及重要事项。

9．负责中共达州市委对台工作领导小组的日常工作。

10．完成市委、市政府和市委对台工作领导小组交办的其他任务。

（二）2017年重点工作完成情况。

1．对台经济。达州市委台办多点出击促进对台经济发展。2017年，市台办制定了对台招商引资任务分解表，把责任落到基层，并作为年度工作任务考核的硬性指标；精心编制对台招商项目，制定了切实可行的对台招商引资计划；建立和完善了对台招商引资项目信息库，为精准招商提供“大数据”服务；开展了对台经贸活动，全年共组建小分队招商4次（其中单独组建小分队招商2次），分别赴福建漳州、广安、南充、雅安、攀枝花等地开展对台招商考察活动，与台商洽谈合作项目；组织了台商参加“2017中外知名企业四川行”、“四川——台湾产业合作推介会”、2017第五届四川农业博览会等重大经贸活动，推介我市重点招商项目10余个；在全市深入开展了“服务台商大走访”活动，积极做好服务台商、台胞工作。经过努力，全市新引进项目3个，其中3000万元以上项目2个，收集台商投资信息10条，包装项目8个，联系重点台资企业12家，成功举办项目推介会4次，组织参加重大涉台经贸活动10余次，超额完成了市委市政府下达的招商引资目标任务。

2．对台交流交往。我们持续用力，深入推进对台交流交往，进一步扩大了对台交流领域，提升了交流层次，增进了人员往来。2017年，组织了医疗卫生、农旅融合等考察团7个77人次赴台交流，先后拜访了台湾相关协会和重点台资企业，并与台商进行了座谈交流，加强了与岛内台胞的联系，并促成了台湾长庚医院院计划于2018年与达州市中心医签订友好合作医院协议。积极指导了来达开展交流活动台胞100余人次，促进了达台交流；创新在大竹清河镇原国民党抗日爱国将领范绍增故居建立了全市首个市级对台交流基地，唤起两岸同胞的共同历史记忆，搭建了我市新的交流平台。

3．对台宣传和涉台教育。达州市委台办开展形式多样的对台宣传和涉台教育取得实效。在2017台湾主流媒体《旺报》开辟了达州专栏，专版宣传推介达州市；全市共组写对台宣传稿件30余篇，被《中国台湾网》、《华夏经纬网》、《四川对台工作》等新闻媒体累计采用稿件21篇，超额完成了省台办下达的信息任务；扎实开展涉台教育进机关、进企业、进社区、进校园“四进”活动，共编印涉台教育专刊资料12期，走上街头发放《涉台法律法规汇编》、《中国公民往来台湾地区管理办法》、《大陆居民赴台旅游办理规定》等500余份资料；开展了“台湾在我心中”和“我心中的宝岛——台湾”主题征文活动，收集参赛征文近800篇，并将获奖的优秀作品集结成册；制作“两岸开启交流交往30周年”宣传海报4000张，并在四川文理学院、西外人民广场等地进行展出。

4．涉台事务性。达州市委台办积极做好涉台民生工作。在元旦、春节、中秋等传统节日，全市各级台办广泛开展走访慰问活动，走访慰问台胞台属30余户，慰问台资企业12家，送去慰问金和物资近10万元；在人大代表、政协委员换届选举中，我办推荐10余名素质高、有作为、政治可靠的台属代表，积极参政议政，支持本地经济文化建设；争取到台胞彭荫刚先生捐资助学金额4万元，资助贫困小学生64人，已全部发送到贫困小学生手中。

二、部门概况

中共达州市委台湾工作办公室、达州市人民政府台湾事务办公室衽一个机构两块牌子，为市委、市政府主管台湾工作的议事协调机构。行政编制4名，机关工勤人员编制1名。实有6人。下设台湾同胞接待办公室，事业编制3名。实有3人。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市委台办本年收入合计218.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入218.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年达州市委台办本年支出合计211.13万元，其中：基本支出148.97万元，占71%；项目支出62.16万元，占29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计221.87万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加5.4万元，增长2.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出211.13万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少8.77万元，下降4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出211.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出174.69万元，占83%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出18.33万元，占7%；医疗卫生支出6.64万元，占3%；住房保障支出11.47万元，占7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）:支出决算为112.53万元，完成预算100%。

2．一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）:支出决算为62.16万元，完成预算89%，决算数小于预算数的主要原因是指标结余7.56万元。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为5.3万元，完成预算100%。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）:支出决算为12.85万元，完成预算100%。

5．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.18万元，完成预算100%。

6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款） 行政单位医疗★（项）:支出决算为6.64万元，完成预算100%。

7．住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为11.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出148.97万元，其中：

人员经费118.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费30.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.88万元，完成预算45%，决算数小于预算数的主要原因是出国任务减少，涉台以及对外接待人员减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.45万元，占25%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.43万元，占75%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出1.45万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：团组名称：全省乡村旅游带头人赴台考察团，出访地点：台湾，省台办抽调，任泸州市培训班随团指导，泸州赴台培训班26名学员在台期间讲学习、讲文明、讲安全、讲纪律，没有出现负面影响。

因公出国（境）支出决算比2016年减少0.15万元，下降10%。主要原因是本次组团费用少。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.5万元，下降100%。主要原因是2016年公车改革单位无保留公务车。

3．公务接待费支出4.43万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，78人次（不包括陪同人员），共计支出0.81万元，具体内容包括：接待区县台办及台企联等。其中：外事接待13批次，55人，共计支出3.62万元，主要用于接待来达台胞台商。

公务接待费支出决算比2016年减少0.94万元，下降21%。主要原因是根据中央八项规定节约开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州市委台办机关运行经费支出30.95万元，比2016年减少25.02万元，下降44%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州市委台办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市委台办共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1．绩效目标管理情况。

本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

2．部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门对2017年整体支出未开展绩效自评，无得分，无问题。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3．部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位市委台办台胞接待办未开展整体支出绩效评价，无得分，无问题。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1．财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8．一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）：指反映行用于台湾事务方面的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17．“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：  收入支出决算总表

表1—1：收入决算表

表1—2：支出决算表

表2：  财政拨款收入支出决算总表

表3：  财政拨款支出决算明细表

表4：  一般公共预算财政拨款支出决算表

表4—1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4—2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4—3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4—4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5： 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5—1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6： 国有资本经营预算支出决算表