一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中国民主建国会主要由经济界人士组成，具有政治联盟特点，致力于社会主义事业的参政党，中国民主建国会达州市委机关主要职责是围绕民建达州市委的主要职责即以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，切实履行参政党的参政议政、政治协商、民主监督、调查研究、自身建设、协调关系、调动服务，党务工作等在驻会副主委和秘书长领导下开展工作，为振兴中华，统一祖国贡献力量。

（二）2017年重点工作完成情况

1.筑牢基础，增进共识，政治把握力不断增强

民建达州市委坚持正确的政治方向，坚持思想引领，不断加强思想建设，始终与中共中央和省市委同心同德、同向同行。一是抓好专题教育活动。通过开展“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”、举办“不忘合作初心，继续携手前进”主题宣讲会、“会内市区人大代表政协委员暨新会员培训会”“支部主委暨骨干会员培训会”等学习培训活动，提高会员的思想觉悟与认识；组织支部主委、骨干会员、新会员等到巴中红色革命教育基地、广安武胜县统一战线教育基地、邓小平故居参观学习。二是召开好各种会议。通过主委会议、市委（扩大）会议、支部会议、专委会会议等会议，认真学习中共十九大和习近平总书记系列重要讲话，中共四川省第十一次党代会，中央统战工作条例和《四川省〈中国共产党统一战线工作条例（试行）〉实施细则》，民建四川省委第九次全代会，中共达州市委第四次党代会、市委四届二次全会暨市委经济工作会议等精神，提高会员在新形势下全面理解、学习、掌握中共的思想及理论，进一步坚定政治信念、立足本职，履行职责，做一名合格的参政党成员，为建设幸福美丽达州作出应有贡献。三是利用好节气活动。充分利用母亲节、“五一”国际劳动节、“六一”儿童节、“九九”重阳节、春节等节日，针对不同节日主体，突出活动主题，开展支部联谊、慰问座谈、会章会史交流等活动，增强会的凝聚力，在活动中发现人才，培养人才，提高会员的自豪感和归属感。

2.抓好班子，带好队伍，组织凝聚力全面提升

民建达州市委注重支部建设、专委会建设和会员发展，着重在制度建设、规范会员言行、调动会员积极性、会员发展上狠下功夫。一是抓好支部建设，促进组织架构日趋优化。市委会主动与中共达州市通川区、达川区、开江县委统战部就基层组织发展与建设、参政议政、社会服务、会员发展等工作进行座谈交流，以争取得到他们的支持和帮助。同时，根据组织发展需要，先后成立了民建达州市监督委员会、达州市直属总支部、达州经开区支部委员会。二是抓好专委会建设，促进活动形式丰富多彩。今年初，企业专委会、理论文化专委会、经济科技专委会、组织宣传专委会、妇女老龄专委会、社会服务法制专委会6个专委会利用春节之际共同举办联谊文艺演出活动，活动节目均由会员自编自演，演出效果受到会员的好评。同时，各专委会根据自身特长，在发展会员、编纂理论文章、服务会员、社会服务、支持会员企业发展等方面做了大量工作，均取得了较好成绩。三是抓好会员发展，促进会员素质不断提高。今年新发展会员23名，其中硕士研究生5名，中高级职称9名，经济界人士7名，尤其是发展了一批80后高学历和企业精英，进一步优化了会员结构，为会的人才需求和发展储备了后备人才。同时，建立市委委员和基层支部主委、骨干会员发展新会员制度、新会员入会前谈话制度。

3.围绕中心，服务大局，参政议政能力持续提高

民建达州市委围绕发展大局和全市中心工作，认真履行参政党职能，深入基层调研，突出党派特色，为经济社会事业发展建言献策。一是做好参政议政工作。紧紧围绕市委、市政府的中心工作和人民群众关心的热点、难点问题深入基层调研，形成的党派提案《关于进一步促进我市中小微企业发展的建议》被市政协列为十大重点督办提案之一，《提升达州博物馆整体形象的建议》、《加强州河支流污染治理刻不容缓行》等社情民意得到市委书记包惠同志、市委副书记、市长郭亨孝同志的批示。党派提案《关于加强城市社区医院建设改善养老服务的建议》分别被市政协列为四届二次全会八个大会发言材料之一，市政协四届五次常委会上《关于创新招商引资方式促进产业集群发展的建议》的发言得到市政府、市政协的肯定，市政协第一次以党组名义将民主党派发言材料专题报市委、市政府参考。二是做好社情民意工作。社情民意《“十三五”重大铁路项目选线应更加注重社会效益》被中央统战部采用，《关于探索资产收益扶贫机制的建议》被省政协、省农业厅采用、《加快农村土地“三权分置”，探索构建“复合型农业经营体系”》被省政协采用并转报全国政协，《关于加快农业结构调整助推农业供给侧改革的建议》被民建省委采用。同时，积极参与市委、市政府、市人大、市政协、市委统战部的议政建言等活动，充分发挥民建会员的影响力和专业能力，为党委、政府提出有价值的意见、建议，不少好的建议被采纳、吸收。三是做好理论宣传工作。今年来，有70余篇（件）稿件在各种不同层次媒体刊登：《调研河流污染治理》《四川达州和重庆九龙坡民建组织签订友好协议》被《人民政协报》刊登，《四川达州和重庆九龙坡民建组织签订友好协议》被《人民政协网》转载；《达州市委成立监督委员会》《坚守信仰，敢于担当，做优秀的民建会员》《民建达州市委召开专题民主监督工作协调会》等6篇被《民建中央网》刊登；《达州民建赴广安学习调研》《达州民建组织市委委员学习习近平总书记“7?26”重要讲话精神》《达州市委举办“不忘合作初心，继续携手前进”主题宣讲会》《民建达州市经开区支部委员会正式成立》等13篇稿件被《四川政协网》刊登；《民建达州职业技术学院换届选举大会》《达州：成立民建达州市委员会开江活动小组》等30篇分别被《四川民讯》、《民建省委网》采用；近30篇稿件被《达州日报》《达州晚报》《达州统一战线网》和《达州政协网》采用。理论文章《基于治理理论的政协组织协商民主研究》荣获达州市政协“理论与实践研究会年会（2017年）”二等奖。同时，认真做好《达州民建》编辑、发放工作，增强可读性和美观性。

4.整合资源，发挥优势，社会服务工作深入推进

民建达州市委高度重视脱贫攻坚工作，认真制定脱贫攻坚民主监督工作实施方案，多次专题研究、调研督导精准脱贫工作。一是开展对口帮扶活动。一方面，民建市委牵头，与6家帮扶单位共同制定帮扶村——达川区五四乡斗角村《2017—2020年扶贫工作规划》，细化扶贫项目和落实资金151万元，并积极向社会筹集10余万元资金用于2017年扶贫；同时，还做好贫困户的节假日慰问和产业发展等工作，全力确保斗角村2018年退出贫困村。另一方面，多次组织会员中的企业家、专业技术人才到扶贫村——达川区五四乡斗角村和市政协帮扶村——万源市铁矿乡泥溪沟村进行考察调研，商讨扶贫方式和产业发展途径，发动会员中的人大代表、政协委员、骨干会员积极参与扶贫帮困工作和捐款捐物，为扶贫工作做出民建会员的贡献。二是积极参与脱贫攻坚民主监督工作。为切实搞好党派民主监督脱贫工作，通过“走出去、请进来”的方法，先后赴民建四川省委及邀请中共市委统战部、市扶贫移民局、中共达州市达川区委统战部、达川区扶贫移民局、民建达川区基层委及会内相关人员反复学习交流，理顺民主监督工作思路和方式方法，并充分发挥民建基层组织、专委会的作用，联合达川区委统战部、达川区扶贫移民局采取上下协同、联动工作的方法开展脱贫攻坚民主监督工作。在工作中，民建市委制订了达川区2017年脱贫攻坚民主监督工作方案、编印了民主监督调查问卷等资料，明确规范了工作任务和要求，完成时限以及监督对象、重点、内容等形成调研报告4篇，切实增强民主监督工作实效。三是开展“送温暖、献爱心”慰问活动。春节前夕，中共市委统战部领导代表市委统战部慰问了民建老领导王善国。民建市委主委陈明星率队慰问了90岁以上老会员和困难会员，民建通川区、达川区基层委，市直属各支部相继开展了慰问活动，全市共慰问老会员和困难会员90余人（次）。四是抓好对内对外交流合作。今年以来，民建达州市委积极搭建银企对接平台，与四川天府银行达州分行共同召开银企座谈会，促进达州民建会员企业与银行深化合作，不断拓宽融资渠道。并先后与民建重庆市九龙坡区委员会，民建黑龙江黑河、绥化市委签订了友好合作协议，就招商引资、组织发展、基层组织建设等进行交流并取得了较好成效，尤其是为会员企业搭建了互通平台。目前，达州会员企业多壹多超市有限公司已分别与黑龙江黑河会员企业和粮现代农业发展有限公司、坤鹏生物科技有限公司达成友好合作关系，产品已进入达州各多壹多超市。

二、部门概况

民建达州市委无下属二级单位

三、收支决算总体情况说明

2017年民建达州市委本年收入合计116.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入116.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年民建达州市委本年支出合计120.49万元，其中：基本支出72.70万元，占60.33%；项目支出47.8万元，占39.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

民建达州市委2017年度财政拨款收支总决算120.55万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加21.12万元，增长21.24%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出120.49万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加24.66万元，增长25.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出120.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出105.37万元，占87.45%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出6.38万元，占5.30%；医疗卫生支出3.16万元，占2.62%；住房保障支出5.58万元，占4.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为105.37万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为47.80万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.58万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：支出决算为:6.38万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）:支出决算为3.16万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出72.70万元，其中：

人员经费67.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费5.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待事项减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.75万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年持平。

3.公务接待费支出0.75万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，115人次（不包括陪同人员），共计支出0.75万元。主要用于接待民建中央副主席来达调研及各市州来达学习交流。

公务接待费支出决算比2016年减少0.25万元，下降25%。主要原因是公务接待事项减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，民建达州市委机关运行经费支出5.24万元，比2016年减少10万元，下降190.90%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，民建达州市委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，民建达州市委共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

2017年本部门未开展该项工作。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

2017年本部门未开展绩效自评工作，存在问题无。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年本部门未开展绩效评价工作，存在问题无。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表