一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅及省政府、省政府办公厅发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。

2、研究市政府各部门和各县（市、区）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

3、负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

4、负责市政府各部门和各县（市、区）人民政府绩效管理；督促检查市政府各部门和各县（市、区）人民政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研、反馈。指导、监督机关行政效能建设工作。

5、根据市政府领导的指示，对政务工作出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导决定。

6、负责市政府值班工作，监督、指导市政府各部门和各县（市、区）政府值班工作，及时报告重要情况。

7、指导、监督全市政府信息公开工作，负责“市长热线”工作，指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8、组织办理涉及市政府职能的人大代表议案、建议、批评意见、审议意见和政协提案、建议案。

9、指导全市应急管理工作，协助市政府领导做好突发事件的应急处置工作。

10、根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

11、管理市政府驻京、驻蓉机构和市政府办公室直属单位。

12、承办市政府领导交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年,在市委、市政府正确领导下，市政府办公室始终围绕中心、服务大局，牢牢把握稳中求进的总基调，攻坚克难、扎实苦干，有力推动和保障了全局工作高效运行，切实当好了市政府工作的“第一参谋助手”、“大服务员”和“高效督办员”，切实建好了市政府信得过、靠得住、过得硬的“首脑机关”。

1、围绕超前服务，参谋辅政工作展示新作为。始终坚持把办公室工作放在全市工作大局中思考和定位，强化参谋意识，履行助手职责，加强对重大问题的调查研究、分析论证，全力辅助市政府领导科学决策。一是科学服务重大决策。二是深入开展调查研究。专题广泛开展调查研究30余次，形成《坚定不移打赢脱贫攻坚战》等多篇较高质量的经验材料，编印《调查研究》刊物10期。三是精心做好文稿起草。高质量完成了《政府工作报告》等各类综合性讲话、汇报材料500余篇。四是精准提供信息服务。信息排名稳居全省第一方阵，多次得到市政府领导肯定性批示。

2、坚持统筹兼顾，综合协调能力得到新提升。一是强化重要事项汇报沟通。二是强化重点工作协调推进。着力构建牵头抓总协调机制，加大对重点工作统筹协调力度。三是强化重大活动组织协调。2017年，先后牵头组织或参与了全国易地扶贫搬迁现场会、第六届全国新农村文化艺术展演、第七届秦巴地区商品交易会、全市项目集中开工仪式、“渝洽会”“西博会”等重大活动。

3、强化规范管理，政务服务保障取得新成效。一是公文运转更加高效。在2017年度全省政府系统公文质量考核测评中，我市在21个市（州）排名前列。全年共收文4894件，传阅文件2994件、28660人次，下发政府文件506件。二是会务办理更加精细。全年共承办市政府党组会议3次、市政府全体会议3次、市政府常务会议20次、市长碰头会议6次。三是政务公开更加透明。出台《关于全面推进政务公开工作的实施意见》，市政府门户网站首次迈入全国地市级网站百强。四是应急管理更加有序。建立覆盖全市的应急联络网络，健全军地、企地协同机制，加强应急会商预测，完善应急指挥平台，提升应急救援指挥管理能力。五是后勤保障更加有力。制定《市政府办公室内部控制工作手册》，不断提升办公室内部管理水平。六是老干管理工作更加扎实。认真落实离退休老同志的政治待遇、生活待遇，保障他们安享幸福晚年，让老同志老有所养。

4、狠抓高效落实，督查督办工作实现新突破。一是督查督办扎实有效。二是绩效考核不断优化。积极开展2017年度目标绩效考核改革试点工作，改革奖励方式，打破吃“大锅饭”局面，充分激发广大干部干事创业的积极性。三是建议提案顺利办结。全年共办理市四届二次人大代表建议222件，市政协提案委立案政协提案277件，人大代表建议和政协提案办结率和满意率均为100%。四是民生工程全面完成。全市九项民生工程和19件民生实事全面完成。

5、突出示范引领，机关自身建设再上新台阶。一是狠抓政治理论学习。系统学习党章党规和党的十九大精神，持续深入推进“两学一做”学习教育，用党的最新理论武装头脑、指导实践。二是狠抓干部队伍建设。加强政务服务团队建设，端正选人用人风气，全年共有3名干部交流任职，4名同志得到提拔和重用，公开遴选2名优秀干部，营造了团结进步的良好环境。三是狠抓机关党建工作。坚持抓党建是最大政绩的理念。以开展“党支部规范化建设年”为抓手，扎实推进“支部标准法”建设各项工作，机关党委连续两年获得市委表扬。四是狠抓机关文化建设。利用机关楼道和走廊墙面，通过书画、摄影、警世格言等形式，广泛宣传展示机关文化、行政文化和廉政文化，体现新时代、宣传新思想、传播新风尚，展现机关文明和谐、团结协作、昂扬向上的新形象。五是狠抓党风廉政建设。严格落实党风廉政建设主体责任，层层签订党风廉政建设责任书，深入开展“三项整改”落实回头看活动，坚决反对“四风”，进一步完善领导干部提醒谈话、警示谈话、任前廉政谈话和述职述廉等制度。

这一年来，我们还有力协调推进了市政府法制办、市政府金融办、市人防办、市住房公积金管理办公室、市住房公积金中心、市物流办、市方志办、市政府驻蓉办、市政府驻京联络处、市政府机关幼儿园、莲花湖宾馆的各项工作，共同推动全市政务服务工作取得了新的突破。

二、部门概况

市政府办公室下属二级单位10个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个,所有下属单位均为市级财政拨款一级预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年市政府办公室本年收入合计2498.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2498.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2017年市政府办公室本年支出合计2172.70万元，其中：基本支出1363.45万元，占62.75%；项目支出89.25万元，占37.25%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入2498.06万元。与2016年相比，财政拨款收入增加256.49万元，增长10.27%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2172.70万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少61.48万元，增长/下降2.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2172.70万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1815.75万元，占83.57%；教育支出0万元；社会保障和就业支出188.17万元，占8.66%；医疗卫生支出65.70万元，占3.02%；住房保障支出103.08万元，占4.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1019.12万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为781.61万元，完成预算70.61%，决算数小于预算数的主要原因是政府部分业务未结算，部分业务未执行交付财政清收。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为54.05万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为12.62万元，完成预算100%。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为121.50万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为65.70万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为103.08万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2172.70万元，其中：

人员经费1349.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费823.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为64.07万元，完成预算64.91%，决算数小于预算数的主要原因是：因公务用车制度改革，封存待处理的车辆未产生车辆运行维护费，以及严格执行中央“八项规定”，加大节约力度，“三公”经费各项费用均有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算13.91万元，占21.71%；公务用车购置及运行维护费支出决算44.80万元，占69.91%；公务接待费支出决算5.37万元，占8.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出13.91万元。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。

因公出国（境）支出决算比2016年减少6.28万元，下降31.10%。主要原因是严格执行中央“八项规定”，继续加大节约力度，减少因公出国批次及境外相关费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出44.80万元。其中：

公务用车购置支出0万元。2017年12月底，单位共有公务用车33辆，因公务用车制度改革正在实施中，封存待处理25辆公务用车，正常运行公务用车8辆，达州市委1辆公务用小轿车划转至市政府代为保管使用，但编制未划转，公务用车实际使用数9辆。

公务用车运行维护费支出44.80万元。主要用于向上级机关汇报工作、督查督办市政府组织实施会议决定事项、下基层调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少103.20万元，下降69.73%。主要原因是市政府办公室实有车辆33台，但公务用车制度改革，封存待处理的25辆公务用车辆未产生相关费用。

3.公务接待费支出5.36万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，384人次，共计支出5.36万元。

公务接待费支出决算比2016年减少2.23万元，下降29.38%。主要原因是严格执行中央“八项规定”，继续加大节约力度。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出为0。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出为0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市政府办公室机关运行经费支出13.93万元，比2016年减少859.54万元，下降98.41%（2016年部分行政事业类项目支出列入日常公用经费，2017年公用经费共计823.18万元，比2016年减少147.45万元，下降15.19%）。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市政府办公室政府采购支出总额44.00万元，其中：政府采购货物支出44.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公和会议用资产设备、安装净化水设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市政府办公室共有车辆33辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车33辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

我单位2017年未开展绩效自评，无自评得分，存在的问题无。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，无自评得分，存在问题无。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：用于中国共产党组织部门的事务支出。

6．社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位按照规定为退休职工发放的补助支出

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映用于住房方面的支出。指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表