一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家和省、市有关锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的相关方针、政策和法律、法规、技术标准；承担全市范围内对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等的监督检验（包括制造、安装、改造、修理）及定期检验。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年特种设备监督检验所完成特种设备监督检验3603台（支、线），其中电梯937台，起重机械16台、锅炉36台，压力容器7台，压力管道17线，气瓶2590支；完成特种设备定期检验9277台（支、线），其中电梯4514台，起重机械115台，锅炉155台，压力容器752台，压力管道77线，场（厂）内机动车辆126台，安全阀3538支。全年报检特种设备定检率100% ，检验结论正确率100%，未发生特种设备安全事故，有力保障了地方经济的发展。认真履职尽责，切实消除特种设备安全隐患，确保所用设备“体检合格，健康上岗”。

在重点项目上，完成了对普光天然气净化厂2个联合共228台容器检验、三台75吨锅炉的检验工作；达钢集团公司100余台压力容器、50余条管线检验；普光采气厂50台压力容器定检验；重庆天然气净化总厂大竹分厂、渠县分厂的锅炉、压力容器、压力管道检验等工作，有效的排除了企业的安全隐患，得到企业一致好评。

我所在保证全市特种设备作业人员考试中心成功运行的基础上，充分利用新办公大楼的多媒体教学室、机考室、实作室、资料室和办公室，积极开展作业人员靠前辅导，把特种设备安全法规相关知识与特检专业知识技能相结合，有效提升考试人员的理论知识与实际操作技能，全年，已举办靠前培训38期，有1459多人参加培训，1398人通过考试取得了特种设备作业证书。

二、部门概况

达州市特种设备监督检验所是隶属于达州市质量技术监督局的正科级事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市特种设备监督检验所本年收入合计651.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入569.87万元，占87.51%；经营收入81.3万元，占12.49%。

2017年达州市特种设备监督检验所本年支出合计996.96万元，其中：基本支出283.76万元，占28.46%；项目支出169.1万元，占16.96%；经营支出544.1万元，占54.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计569.87万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加131.32万元，增长29.94%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出416.86万元，占本年支出合计的41.81%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少36.69万元，下降8.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出416.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出332.9万元，占79.86%；社会保障和就业支出58.53万元，占14.04%；医疗卫生支出9.3万元，占2.23%；住房保障支出16.13万元，占3.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督技术支持（项）:支出决算为133.1万元，完成预算46.52%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目未完成，结转下年执行。

2.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）:支出决算为199.8万元，完成预算100%。  

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为13.22万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为41.43万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基业年金缴费支出（项）:支出决算为3.88万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.3万元，完成预算100%

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出283.76万元，其中：

人员经费261.53万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费22.23万元，主要包括：培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.83万元，完成预算%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，控制公务接待标准及经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.99万元，占93.45%；公务接待费支出决算0.83万元，占6.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车3辆，货车1辆。

公务用车运行维护费支出11.99万元。主要用于执行公务、开展特种设备检验工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加1.34万元，增长12.58%。主要原因是特种设备数量的增加。

3.公务接待费支出0.83万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.83万元，具体内容包括：其他地区的特检所来所考察、学习交流等。

公务接待费支出决算比2016年减少0.25万元，下降23.15%。主要原因是厉行节约，反对浪费，控制公务接待标准及经费开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州市特种设备监督检验所机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2016年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州市特种设备监督检验所政府采购支出总额5.92万元，其中：政府采购货物支出5.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于特种设备检验检测设备的购置。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额5.92万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市特种设备监督检验所共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年达州市特种设备监督检验所未开展绩效目标管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督技术支持（项）：指反映质量技术监督部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。

6.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出，不包括实行公务员管理的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社保保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出