一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

达州科技馆的基本职能：为普及科技知识提供服务；组织管理科普场馆等设施建设；举办科普展览，普及科学知识；组织青少年儿童开展校外科普活动，是青少年科普教育基地；履行社会公益性的科学技术普及和服务。对各县（市）区青少年儿童科学院等基层科学院进行业务指导。

（二）2017年重点工作完成情况。

把握科技馆建馆进度，稳步推进科技馆建设。按照《达州科技馆装修布展工程建设工作任务及责任分解表》，狠抓责任落实。严把科技馆建设质量关、安全关、进度关，科技馆的装修布展工程于2017年年底竣工；大力发挥青少年儿童科学院的科技教育阵地作用，开展好“小院士”的评选及管理工作，推选有突出科技创新创意创造能力的优秀青少年儿童为达州市青少年儿童科学院第三届“小院士”；运用流动科技馆做好科普工作；深入开展青少年儿童科普类活动；搭建学习交流平台，进一步发挥桥梁纽带作用；开展科技辅导、培训活动。

二、部门概况

达州科技馆2016年才纳入财政部门预算，根据事业单位改革里的小组文件要求（达市[2015]1号文件）达州科技馆属于公益性一类事业单位，属正科级领导职数。根据达市编办达市[2015]33号文件要求，达州科技馆加挂达州市青少年儿童科学院牌子。达州科技馆事业编制10人，2017年在编职工10人，主管部门:达州市科学技术协会。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州科技馆本年收入合计85.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入85.96万元，占100%。

2017年达州科技馆本年支出合计85.96万元，其中：科学技术支出69.66万元，占81.3%；社会保障和就业支出项目支出8.5万元，占10.24%；医疗卫生与计划生育支出2.7万元，占3%；住房保障支出5.1万元，占6%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计85.96万元,支出总计85.96万元,与2016年相比，财政拨款收收入总计减少0.87万元，下降1%；财政拨款支出总计减少0.86万元，下降1%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出85.96万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少0.87万元，下降1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出85.96万元，主要用于以下方面科学技术支出69.66万元，占81.03%；社会保障和就业支出8.5万元，占10%；医疗卫生支出2.7万元，占3%；住房保障支出5.1万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）:支出决算为69.66万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）:支出决算为8.5万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.1万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出85.96万元，其中：

人员经费71.58万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费6.5万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.46万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.46万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。2017年度达州科技馆无因公出国（境）经费支出。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。2017年度达州科技馆无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出0万元。达州科技馆共有公务车0辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

3.公务接待费支出0.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出0.46万元，具体内容包括：接待省科技馆等上级领导检查科技馆新馆建设、科普工作开展情况10批次支出0.34万元;接待其他市（区）科技馆学习考察、交流学习3批次支出0.12万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.18万元，增长64%。主要原因是2017年为积极推动科技馆工程建设进度，特邀请省馆专家为我馆技术指导，临近开馆两月每周到我馆指导工作，为我馆工程建设工作严把安全关、质量关。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

达州科技馆2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度达州科技馆无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州科技馆无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州科技馆无共有车辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金39.77万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：测算依据跟科技馆的实际情况有偏差，导致部分测算不合理。下一步改进措施：一是对切实摸清科技馆的实际情况，为决策提供准确的测算依据。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

达州科技馆开展了科技馆工程布展建设项目自评，得分为98分，存在的问题：科技馆没有修建相关建筑及消防配套设施。导致科技馆建设至今无法办理施工许可证，影响科技馆建设进度及按规范执行。下一步改进措施：逐步完善相关配套设施，施工许可证也在积极办理当中。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.科学技术支出：指各级政府科学技术管理方面的支出。

6.社会保障支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表