一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市质量技术监督检验测试中心（以下简称为市检测中心）主要承担研究建立达州市最高等级社会公用计量标准，开展量值传递工作；在全市范围内开展计量器具强制周期检定、测试、校准工作；对涉及安全和影响国计民生的重要工业产品、纤维产品、商品净含量、商品过度包装等执行国家质量监督检验、安全风险监测及风险研究，承办达州市人民政府交办的计量质量检验测试工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

根据中心职责职责，2017年，中心检定各类用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面强制检定计量器具8万余台件；开展了全市乡镇卫生院计量器具免费检测和城区集贸市场免费检测等计量专项检定工作；承担了省级、市级产品质量定期监督检验工作；根据企业需求，开展了煤炭等产商品的质量委托检验工作；根据市质监局2017年重点工作安排，稳步推进天然气国检中心建设验收工作及四川省玄武岩纤维产品及制品质量检验中心的立项、实验室建设等工作。为全市计量器具量值准确、产品质量安全提供了技术保障的同时，实现中心自身能力建设。

二、部门概况

市检测中心是隶属于达州市质量技术监督局的副县级事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年市检测中心本年收入合计1020.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1020.09万元，占100%。

2017年市检测中心本年支出合计1045.71万元，其中：基本支出598.24万元，占57.21%；项目支出447.47万元，占42.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1057.12万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少187.08万元，下降15.04%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1045.71万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少134.87万元，下降11.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1045.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出899.56万元，占86.02%；社会保障和就业支出73.63万元，占7.04%；医疗卫生支出19.60万元，占1.88%；住房保障支出52.92万元，占5.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督技术支持（项）:支出决算为418.63万元，完成预算106.56%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余质量技术监督技术支持专项资金。

2.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）:支出决算为452.09万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）:支出决算为28.84万元，完成预算99.45%，决算数小于预算数的主要原因是资金下达过晚，项目正在进行中。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为13.43万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为60.20万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.60万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为52.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出598.24万元，其中：

人员经费593.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、住房公积金等。
　　公用经费5.13万元，主要包括：电费、工会经费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为51.65万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5万元，占9.68%；公务用车购置及运行维护费支出决算45万元，占87.13%；公务接待费支出决算1.65万元，占3.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出5万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）1人。开支内容包括：为配合航天拓鑫公司与德国开展“玄纤汽车轻量化”合作事宜进行考察相关费用等。

因公出国（境）支出决算比2016年增加5万元，增长100%。主要原因是为配合航天拓鑫公司与德国开展“玄纤汽车轻量化”合作事宜进行考察。

2.公务用车购置及运行维护费支出45万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车15辆，其中：轿车8辆、越野车3辆、小型载客汽车1辆，其他车型3辆。

公务用车运行维护费支出45万元。主要用于质量技术监督与检验检疫事务专项等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.24万元，增长0.54%。主要原因是加大了质量技术监督与检验检疫事务专项工作力度。

3.公务接待费支出1.65万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待33批次，254人次，共计支出1.65万元，主要用于接待其他地区来访、上级调研支出等。

公务接待费支出决算比2016年减少6.13万元，下降78.79%。主要原因是2017年度我中心本着厉行节约的宗旨，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市检测中心机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市检测中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市检测中心共有车辆15辆，其中：一般公务用车12辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年度市检测中心未开展绩效目标管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政部门拨付的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督技术支持（项）:反映质量技术监督部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。

4.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）:反映其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）:事业单位离退休（项）:反映单位退休人员生活补助支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表